Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Изменение стоимости ОС в налоговом учете

Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
19 февраля 2015 в 15:56
Добрый день.
ОС в лизинге. При принятии к учету ОС ошиблась, и поставила в налоговом учете ту же сумму, что и в бухгалтерском 1200000, а нужно было поставить сумму по справке лизингодателя 978000. Период (з-й кв.) закрыт, амортизация была начислена. Что делать, как изменить сумму в налоговом учете, так, чтобы амортизация начислялась правильно?
Ирина Ротнова Модератор
19 февраля 2015 в 16:29
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
19 февраля 2015 в 18:13
У нас 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
23 февраля 2015 в 18:18
Добрый день!
Цитата (Владимирна):При принятии к учету ОС ошиблась, и поставила в налоговом учете ту же сумму, что и в бухгалтерском 1200000, а нужно было поставить сумму по справке лизингодателя 978000. Период (з-й кв.) закрыт, амортизация была начислена. Что делать, как изменить сумму в налоговом учете, так, чтобы амортизация начислялась правильно?
Напишите, на всякий случай, о каком налоговом учете речь? Вы на УСН или на ОСНО? 
Предполагаю, что вы на ОСНО. Думаю

Пока год не закрыт, можно вносить исправления в учете. 
Если не хотите трогать 3-ий квартал для прямого исправления ошибки в документах, то сосчитайте, как должна была бы сложиться сумма амортизации в НУ от иной налоговой стоимости и отразите обычной Операцией корректировку по сумме на сч.02.01 НУ в корреспонденции со счетом затрат (на разницу отсторнируйте оборот), пересчитайте.
Что касается дальнейшего автоматического расчета амортизации рег.операциями, то нужно произвести корректировку в регистрах ОС. Рассмотрите регистры для НУ по док-ту "Принятие к учету ОС" и произведите корректировку в регистрах по ОС для налогового учета на ту дату, которой будете отражать все корректировки. Вероятно, ни сроки для НУ , ни другие параметры изменять не придется. Но проверить стоит. Однако, наверняка придется вписать новое значение  стоимости ОС в  НУ в регистре "Первоначальные сведения НУ".

Как откорректировать регистр сведений, надеюсь, знаете. Подмигиваю
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
24 февраля 2015 в 15:41
Спасибо огромное, но Вы зря понадеялись насчет регистров. Можно поподробнее про регистры?
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 12:19
Цитата (Владимирна):Спасибо огромное, но Вы зря понадеялись насчет регистров. Можно поподробнее про регистры?
Подход к исправлению записей в регистрах такой. В любую "Операцию" вручную можно добавить по кнопке "Корректировка регистров" целый список дополнительных специальных регистров конфигурации. В вашем случае, нужно найти на вкладке "Регистры сведений" такой " Первоначальные сведения ОС НУ". И флажком подключить данный регистр, сохранить изменения.
В Операции появится дополнительно вкладка (таких вкладок может быть много) с названием "Первонач.сведения ОС НУ".
В нем можно редактировать параметры. Операцию такую сделайте нужной датой. Пробуйте.
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
25 февраля 2015 в 12:26
Спасибо!!
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
26 февраля 2015 в 16:06
Цитата (Алена Светлая):Подход к исправлению записей в регистрах такой. В любую "Операцию" вручную можно добавить по кнопке "Корректировка регистров" целый список дополнительных специальных регистров конфигурации. В вашем случае, нужно найти на вкладке "Регистры сведений" такой " Первоначальные сведения ОС НУ". И флажком подключить данный регистр, сохранить изменения.
В Операции появится дополнительно вкладка (таких вкладок может быть много) с названием "Первонач.сведения ОС НУ".
В нем можно редактировать параметры. Операцию такую сделайте нужной датой. Пробуйте.
Все сделала так, но налоговая амортизация начисляется по-старому. В карточке основного средства в закладке налоговый учет появилась сумма первоначальной стоимости - такая, как и нужно, а текущая стоимость осталась прежней. Что делать?
Алена Светлая Консультант
1 марта 2015 в 14:24
Текущая стоимость, насколько понимаю, относится не к НУ.

Попробуйте применить документ "Изменение параметров начисления амортизации ОС"  (найти: ОС -- Параметры амортизации ).
Есть встроенная справка.
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
2 марта 2015 в 16:27
Спасибо. Все сделала, ничего не помогает.Кирпичная стена
Прикреплен 1 файл:
Алена Светлая Консультант
2 марта 2015 в 19:52
Здравствуйте!
Цитата (Владимирна):Все сделала, ничего не помогает.
Чему не помогает?? Начислять с октября амортизацию от новой стоимости в НУ?
Так вы проделайте изменения в регистрах ОС накануне - 30.09.2014.
Владимирна (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
2 марта 2015 в 21:21
Амортизация не начислялась правильно, т.е. с учетом ПР. После 2-х часов мучений наконец-то догадалась сделать операцией проводку по уменьшению стоимости ОС, но только в налоговом учете. Амортизация начислилась так, как нужно, налоговая стоимость ОС в оборотке, соответственно, стала меньше. Ура, жизнь наладилась. Спасибо за подсказки и за участие!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер