Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как пересчитать неправильно предоставленный налоговый вычет в 1С Предприятие 8.3?

20 февраля 2015 в 16:27
Добрый день. Столкнулась со следующей проблемой. Сотруднику был предоставлен налоговый вычет на ребенка 114/108 который ему не полагался. с января  по май. пытаюсь документом "Перерасчет НДФЛ" в июне снять сумму по предоставленному вычету и начислить налог. Ставлю "налог по ставке 13%" 910,00 и вычет 114/108 "-7000"(с минусом). В карточке сотрудника стоит период Вычеты на детей с 01,01,2014 по 31,05,2014 с галочкой предоставлять с 01,01,2014 (пробовала снимать никакой разницы). 
в июне в документе "Начисление зарплаты" налог считается по текущим начислениям и программа ставит
-910 рублей Налога.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией и может что то подсказать по разрешению этого вопроса.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.88.2)
Алена Светлая Консультант
23 февраля 2015 в 23:07
Здравствуйте!  
Цитата (M30z11):Сотруднику был предоставлен налоговый вычет на ребенка 114/108 который ему не полагался. с января по май. пытаюсь документом "Перерасчет НДФЛ" в июне снять сумму по предоставленному вычету и начислить налог. Ставлю "налог по ставке 13%" 910,00 и вычет 114/108 "-7000"(с минусом). В карточке сотрудника стоит период Вычеты на детей с 01,01,2014 по 31,05,2014 с галочкой предоставлять с 01,01,2014 (пробовала снимать никакой разницы).
в июне в документе "Начисление зарплаты" налог считается по текущим начислениям и программа ставит
-910 рублей Налога.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией и может что то подсказать по разрешению этого вопроса.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.88.2)
Из написанного я поняла, что детский вычет c 2014 вообще не полагался. Так?
Так нужно изменить предоставление вычетов прежде всего. Нет смысла за программу пытаться сделать перерасчет, который она сама может сделать, автоматически.
В карточке сотрудника стоит период Вычеты на детей не нужны вообще, если нет вычетов.
Обычным очередным документом "начисление зарплаты" программа должна будет сама сторнировать суммы излишне предоставленных вычетов и пытаться доначислить и удержать налог. Главное, расчеты по ведомостям далее проводить до погашение долга по налогу НДФЛ.
И проверяйте состояние по отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ".
Вычеты на детей у вас совсем должны из этой формы исчезнуть.
Ольга Матвеева Модератор
24 февраля 2015 в 01:20
Добрый день.
M30z11! Убедительная просьба к Вам.
После того, как Вы получите ответ на свой вопрос в этой теме, зарегистрируйтесь, пожалуйста, под другим ником. Дело в том, что "цифровые" и "бессодержательные" ники на нашем форуме не приветствуются. Обратите внимание на пункт 1 раздела 3 правил форума:
Цитата:1. При регистрации выбирайте, пожалуйста, удобный для восприятия, благозвучный и не провоцирующий никнэйм. Это будет свидетельствовать о вашем уважении к организаторам и участникам форума. Аккаунты пользователей, выбравших в качестве псевдонима неприличное слово (неважно, на латинице или кириллице) будут удаляться незамедлительно. Не надо использовать в качестве никнэйма и хаотичный набор букв или цифр, а также известные фирменные наименования (либо сходные с ними до степени смешения) и известные торговые марки. Подобные аккаунты после одного предупреждения будут заблокированы.
Ник должен нести определенную смысловую нагрузку, легко считываемую сторонними пользователями. То есть ник не должен быть набором цифр или букв. Если все ники будут выглядеть, например, вот так: "11091986", то сначала сойдут с ума модераторы, а потом и все остальные пользователи. Ведь они не смогут отличить вышеозначенного 11091986 от, скажем, нового пользователя 10111979. А если эти двое сойдутся в одной теме, да туда еще встрянет со своим вопросом в чужой теме какой-нибудь третий 10111989, то шансы понять, кто спрашивает, а кто отвечает приблизятся к нулю.
Поэтому аргументы типа "это не набор цифр, это дата моего рождения" или "это мое имя, набранное по-русски в английской раскладке клавиатуры" от обладателей подобных ников не принимаются.
.
Подробнее о том, почему мы просим менять нечитаемые ники, мы писали вот здесь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
24 февраля 2015 в 13:40
Цитата (Алена Светлая):Из написанного я поняла, что детский вычет c 2014 вообще не полагался. Так?
Так нужно изменить предоставление вычетов прежде всего. Нет смысла за программу пытаться сделать перерасчет, который она сама может сделать, автоматически.
В карточке сотрудника стоит период Вычеты на детей не нужны вообще, если нет вычетов.
Обычным очередным документом "начисление зарплаты" программа должна будет сама сторнировать суммы излишне предоставленных вычетов и пытаться доначислить и удержать налог. Главное, расчеты по ведомостям далее проводить до погашение долга по налогу НДФЛ.
И проверяйте состояние по отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ".
Вычеты на детей у вас совсем должны из этой формы исчезнуть. 
Да, вычет не должен был предоставляться вообще.
Пробовала , как вы советуете, убрала запись о вычете и пересчитала документ "Начисление зарплаты" за июнь. в НДФЛ за все месяцы (с1-по 5) начисляет  182 рубля, в июне ставит -910. Вычет убирает. проверила в "Регистре налогового учета по НДФЛ"  вычет заканчивается в мае. А налог не возвращается.
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 17:56
Цитата (M30z11):Пробовала , как вы советуете, убрала запись о вычете и пересчитала документ "Начисление зарплаты" за июнь. в НДФЛ за все месяцы (с1-по 5) начисляет 182 рубля, в июне ставит -910. Вычет убирает. проверила в "Регистре налогового учета по НДФЛ" вычет заканчивается в мае. А налог не возвращается.
Что значит, "налог не возвращается"?А?   Налог начисляется в бюджет с плюсом, с минусом - к возврату.
Что-то не то в том, что вы делаете...
Вы ранее недобрали налога НДФЛ (не доудержали) из-за того, что зря стандартные детские вычеты предоставляли.
И сейчас, после того, как убрали в форме "НДФЛ" вообще детские вычеты и пересчитали "начисление зарплаты" за июнь, подтверждаете, что вычета нет. Но отчего же происходит перерасчет в другую сторону? ... в июне появляется сумма НДФЛ -910р., вы сами это пишите.
Не должно быть минусов. Не разговариваю Наоборот, должны проявиться по каждому из первых пяти месяцев кусочки "добора" НДФЛ.
Возможно, вы оставили проведенным документ "Перерасчет налога"..., не понятно, что у вас отражено, а что не отражено?..  

Надо добиться правильно исчисления налога. Возможно, стоит осторожно отменить с июня все документы, в которых фигурирует сотрудница. И заново в хронологии событий и дат внесения документов заново из проводить, чтобы иначе регистры сформировались. Но только после месяца перерасчета по налогу. А то вообще всё спутается (!) И ещё. Перерассчитывайте зарплату с выводом комментариев, чтобы понимать и видеть, как программа выполняет расчет и какие вычеты использует.Ох!

Ну, а дальше ведь нужно произвести расчеты с сотрудником, то есть, выплату. При выплате должно автоматом удержаться больше, чем было до внесения изменений в учет. Вы пробовали выплату произвести??
Ну, и дальше при перечислениях НДФЛ нужно проверить правильность сумм. По идее, если вы всем этим занимаетесь на в июле 2014, а в феврале 2015г, то недоплата на конец года будет выявлена (по общим расчетам с бюджетом).
Соответственно, нужно доплатить за прошлые периоды уже в 2015г, чтобы выровнять расчеты по НДФЛ с бюджетом, т.е. чтобы было перечислено столько же сколько удержано.

И не забывайте про отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ". Им удобно проверять, как встают исправления нар.итогом.
25 февраля 2015 в 11:10
Добрый день.
Я вероятно неправильно выразилась  насчет возврата налога.  В моем ожидании после отмены записи о вычетах и расчета документа "Начисление зарплаты" в сумму налога НДФЛ исчисленная добавится должна сумма 910 руб . Она действительно добавляется в каждом месяце по 182 рубля (182*5=910 с плюсом), но тут же в расчете есть записи  с минусом -910 в июне и 7000 в январе вычета. пересчитала все документы еще раз . сначала "Разовые начисления", затем "Начисление зарплаты".
Никаких документов "перерасчета" или "корректировки НДФЛ" не делаю. Только расчет НДФЛ документом "начисление зарплаты".
Пробовала  эти строчки удалить из расчета НДФЛ, но тогда они появляются в следующем месяце в июле.
Выплату делала, перед расчетом ставит эту сумму  910 рублей как долг организации, потом к выдаче.

Для наглядности я прикрепила файлы с окнами расчетов и 
Комментарии расчета НДФЛ за июнь 
Расчет НДФЛ
Расчет за Январь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 35 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 4 550
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 4 368
Результат расчета за Январь: 182
Расчет за Февраль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 70 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 9 100
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 4 368
Результат расчета за Февраль: 182
Расчет за Март
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 105 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 13 650
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 4 368
Результат расчета за Март: 182
Расчет за Апрель
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 140 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 18 200
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 4 368
Результат расчета за Апрель: 182
Расчет за Май
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 175 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 22 750
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 4 368
Результат расчета за Май: 182
Расчет за Июнь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 210 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 27 300
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 3 835
Результат расчета за Июнь: 715
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 11:53
В приведенном отчете (фрагменте) база и налог стыкуются по ст.13%.
И выплата закрывает расчеты по сотруднице в ноль.
Вы достигли желаемого, не так ли?
25 февраля 2015 в 12:08
Стыкуются в ноль, в месяце расчета. вычет не применяется.
 А доначисление налога не происходит. 
910 рублей пошло в долг за организацией, а потом в выплату. 
Я так понимаю , что 910 рублей должно удержаться налогом НДФЛ.
НДФЛ июня + 910 рублей доначисления за предыдущие месяца.
Мы же должны его исчислить и удержать.
Алена Светлая Консультант
26 февраля 2015 в 02:06
Цитата (M30z11):Стыкуются в ноль, в месяце расчета. вычет не применяется.
 А доначисление налога не происходит. 
910 рублей пошло в долг за организацией, а потом в выплату. 
Я так понимаю , что 910 рублей должно удержаться налогом НДФЛ.
НДФЛ июня + 910 рублей доначисления за предыдущие месяца.
Мы же должны его исчислить и удержать.
Ну, вы же сами выложили расчет.
Цитата:Расчет за Июнь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 35 000
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 210 000
Вычеты не применялись
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 27 300
Исчислено налога за месяц: 4 550
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 3 835
Результат расчета за Июнь: 715
715 = 1625 - 910. Это и есть налог НДФЛ.
Он хитро получился в регистрах.
Да и общая картина в цифрах нормальная.
27 февраля 2015 в 10:48
Он так хитро получился в регистрах, что вроде все и в порядке с налогом, а вот я смотрю в расчетный листочек и непонятно когда эти 910 рублей налога уменьшат сумму выплат. В моем понимании он должен получить к выплате на 910 рублей меньше, так как эти деньги были ему выданы ранее а теперь должны быть заплачены в бюджет как налог. 
Или я что то не так понимаю. Ему дали льготу , соответственно налог меньше , а на руки больше. А теперь надо все вернуть ( т.е. 910 рублей и заплатить как налог.)
т.е. я думала, что  будет примерно так ИЮНЬ: Начислено 35000, НДФЛ 13 % от 35000 составляет 4550 рублей + 910 (по 182 * 5 месяцев) = 5460
к выплате 29540 рублей. 
если выплата не уменьшается, то откуда же они берутся для удержания? Совсем запуталась.
Алена Светлая Консультант
1 марта 2015 в 12:38
Цитата (M30z11):если выплата не уменьшается, то откуда же они берутся для удержания? Совсем запуталась.
Вы не можете задним числом что-то менять в части выплат. Вы должны расчеты протянуть и в программе , и в вашей логике до текущего периода, точнее, если есть возможность, до конца декабря, т.к. вам нужно закрыть расчеты по налогу за 2014г (без перекосов).
2 марта 2015 в 17:12
Пересчитала все документы последовательно и все получилось.Налог посчитался правильно. Вероятно где то в реестре записи сохранялись.
Огромное спасибо за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер