Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение налога на прибыль при формировании ОСВ по счету 99.01.1 в 1С 8.2

21 февраля 2015 в 16:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.11). Фирма на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяет. В 2014 году возникла разница в расходах между НУ и БУ из-за начисления штрафор за нарушение ПДД (сумма 13500, в НУ - это не расход, а в БУ - расход). При формировании ОСВ по счету 99.01.1 не понимаю почему по строчке налог на прибыль и иные аналогичные по строке БУ отражается налог на прибыль, который в анализе НУ по налогу на прибыль налислен по данным НУ, а в графе НУ вообще пусто.
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 01:15
Здравствуйте!
Цитата (vesnyyshka):При формировании ОСВ по счету 99.01.1 не понимаю почему по строчке налог на прибыль и иные аналогичные по строке БУ отражается налог на прибыль, который в анализе НУ по налогу на прибыль налислен по данным НУ, а в графе НУ вообще пусто.
Видно из ОСВ, что сумма по субконто " налог на прибыль и иные аналогичные  платежи" отражается только в БУ.
Это от того, что в налоговом учете учитываются только те показатели, которые влияют на формирование налоговой базы. То есть, влияют на прибыль  до налогообложения - по данным налогового учета.

А сам налог на прибыль исчисленный отражается в БУ.
Чтобы в форме 2 (Отчет ог фин.рез-тах) правильно формировалась чистая нераспределенная прибыль.
Все данные для формирования Ф.2 берутся только из бух.учета.
24 февраля 2015 в 08:49
Т.е. все впринципе правильно формируется? И всегда  по строчке налог на прибыль и иные аналогичные по строке  НУ вообще пусто?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер