Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение прибыли в 1С Бухгалтерия предприятия 8.3

ТашаУля (автор вопроса)  29 баллов, г. Симферополь
22 февраля 2015 в 15:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что тут я делаю не так программа 1с8.3  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.42)  при закрытии ставит проводки по начислению нал.на прибыль 99.02.1 /68.04.2 4700,00    переносит 68.04.2/68.04.1   4700.00  оплачиваю 68.04.1/51 4700.00 С.до нет,  но уже в другом квартале формирует  68.04.2/68.04.1 сторно 4700.00 в итоге Дт 4700- не пойму к чему эта проводка, как ее убрать- это же лишнее, У меня получается убыток в 4 квартале . Спасибо
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 11:45
Добрый день!
Цитата (ТашаУля):Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.42) при закрытии ставит проводки по начислению нал.на прибыль 99.02.1 /68.04.2 4700,00 переносит 68.04.2/68.04.1 4700.00 оплачиваю 68.04.1/51 4700.00 С.до нет, но уже в другом квартале формирует 68.04.2/68.04.1 сторно 4700.00 в итоге Дт 4700- не пойму к чему эта проводка, как ее убрать- это же лишнее, У меня получается убыток в 4 квартале
Вы ничего "не так" не делаете.
Просто программа сама понимает:
а) есть в тек.месяце налогооблагаемая прибыль, то автоматом начисляет налог через механизмы ПБУ18/02;
б) в следующем месяце "съелась" прибыль, пошли убытки, да еще перекрывающие прибыль нарастающим итогом, то пр-ма сторнирует то, что сама создала.
Ничего убирать не нужно.
Смотрите все стандартные бух.отчеты (Анализы, ОСВ, прочее) нарастающим итогом.
А с учетом применения ПБУ18/02 (у вас в настройках Уч.политике установлен флажок по применению)  вам в помощь доп.отчеты:
- Справка по налогу на прибыль (прямо в форме Закрытия месяца можно вытащить её по ссылке на рег.операцию, или левее, где все справки по закрытию месяца);
- Анализ состояния НУ по НП.

Смотрите, проверяйте, анализируйте в разрезе месяцев и нарастающим итогом.
Налог на прибыль считается по налоговой базе нарастающим итогом. И при необходимости корректируется.Грустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер