Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Реализация с забалансового счета: отражение в 1С 8.2 базовая версия

24 февраля 2015 в 14:08
Добрый день, ООО на ОСНО,  подскажите пожалуйста, реализовали с забалансового счета с НДС, проводки сформировались правильно, сумма НДС выделена, но в книгу продаж сумма НДС с данной реализации не попадает, как быть, что делать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
24 февраля 2015 в 14:55
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 февраля 2015 в 15:31
Платформа -1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 февраля 2015 в 10:32
Добрый день.
Цитата (Карина2015):реализовали с забалансового счета с НДС, проводки сформировались правильно, сумма НДС выделена
Уточните, пожалуйста, что именно реализовали и какие проводки у вас сформировались в программе.
Цитата (Карина2015):но в книгу продаж сумма НДС с данной реализации не попадает
Счет-фактуру на реализацию оформили, в программе провели?
25 февраля 2015 в 12:31
Добрый день, проводки сформировались:
кредит МЦ.04
дебет 62/кредит 91
дебет 90/кредит 68
Счет-фактура сформирована и проведена.
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 13:43
Здравствуйте!
Цитата (Карина2015):...проводки сформировались:
кредит МЦ.04
дебет 62/кредит 91
дебет 90/кредит 68
Счет-фактура сформирована и проведена.
Если они реально сформировались так, как вы указали, то это не верные проводки. Не разговариваю
Если себестоимости в расходах нет (из-за учета МПЗ на забалансе), то расход на сумму НДС должен быть отражен в Дт 91.02, раз доход от реализации отражен на сч.91.01(!) 

Но не эта причина непопадания в Книгу продаж.
Договор с контрагентом-покупателем, какого вида?
Если "с покупателем", то в самом документе "Реализации" должен сразу сформироваться регистр "НДС продажи", если ваша реализация должна попасть в Книгу продаж. Проверьте по кнопке "Дт/ Кт".
Заодно, проверьте код операции в выставленном счета-фактуре, какой? код 01 ? иной?
25 февраля 2015 в 14:10
Договор с "покупателем", регистр "НДС продажи" почему-то не формируется, код операции в выставленном счете-фактуре 01.
Алена Светлая Консультант
28 февраля 2015 в 09:20
Цитата (Карина2015):регистр "НДС продажи" почему-то не формируется, код операции в выставленном счете-фактуре 01.
В вашей конфигурации нет заложенного варианта продажи ТМЦ со сч.МЦ.04.
Документ скорее пропускает такую реализацию (не ругается пр-ма), но не формирует необходимые регистры *НДС продажи и т.д.
Обманите пр-му.
Или верните ТМЦ сначала на склад. И продавайте через сч10.09. Как вариант.
3 марта 2015 в 11:14
Цитата (Алена Светлая):В вашей конфигурации нет заложенного варианта продажи ТМЦ со сч.МЦ.04.
Документ скорее пропускает такую реализацию (не ругается пр-ма), но не формирует необходимые регистры *НДС продажи и т.д.
Обманите пр-му.
Или верните ТМЦ сначала на склад. И продавайте через сч10.09. Как вариант.
Спасибо за ответы, на склад каким документом вернуть? Может "возврат из эксплуатации".
Алена Светлая Консультант
4 марта 2015 в 00:05
Цитата (Карина2015):Может "возврат из эксплуатации".
Вполне логично. Улыбаюсь
4 марта 2015 в 12:07
Цитата (Алена Светлая):В вашей конфигурации нет заложенного варианта продажи ТМЦ со сч.МЦ.04.
Документ скорее пропускает такую реализацию (не ругается пр-ма), но не формирует необходимые регистры *НДС продажи и т.д.
А если создать этот регистр вручную, программа позволяет, чем мне это потом грозит?
4 марта 2015 в 14:28
Цитата (Карина2015):вашей конфигурации нет заложенного варианта продажи ТМЦ со сч.МЦ.04.
Документ скорее пропускает такую реализацию (не ругается пр-ма), но не формирует необходимые регистры *НДС продажи и т.д.
Обманите пр-му.
Или верните ТМЦ сначала на склад. И продавайте через сч10.09. Как вариант.
Обнаружила, что документ "возврат из эксплуатации" подразумевает только возврат спецодежды и спецоснастки,  а со счета МЦ.04 возврат из эксплуатации не предусмотрен, может быть есть еще какой нибудь документ, который служит для возврата на склад.
Алена Светлая Консультант
5 марта 2015 в 00:49
Да, вы верно сказали (ух, забывается ...Ох! ).Нет, другого нет автоматического варианта.
Пробуйте с добавлением регистров, как написали выше.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер