Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибки при отражении в учете реализации в 2013 году

26 февраля 2015 в 13:36
Добрый день.
Организация на ОСНО. При сверке по итогам 2014г. обнаружили ошибку - неверная реализация в 2013году. (ее вообще не должно было быть, ошибка менеджеров). Т.е. увеличили налогооблагаемую базу и по налогу на прибыль и по НДС. прибыль есть всегда. Подавать уточненную декларацию наше право? ( т.к. налог на прибыль оплачен больше). Не очень понимаю, каким образом поставить все на место, если не подавать уточненку? Или у себя все-таки поменять 2013годом. Но тогда будут расхождения с декларациями, переданными в  ИФНС?
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
27 февраля 2015 в 14:12
Цитата (маруся25):Добрый день.
Организация на ОСНО. При сверке по итогам 2014г. обнаружили ошибку - неверная реализация в 2013году. (ее вообще не должно было быть, ошибка менеджеров). Т.е. увеличили налогооблагаемую базу и по налогу на прибыль и по НДС. прибыль есть всегда. Подавать уточненную декларацию наше право? ( т.к. налог на прибыль оплачен больше). Не очень понимаю, каким образом поставить все на место, если не подавать уточненку? Или у себя все-таки поменять 2013годом. Но тогда будут расхождения с декларациями, переданными в ИФНС?
Здравствуйте. Делаете в н/у проводку по аналогии с бухучетом  Д 91.2  К 62.1 Д 68.2 К 91.1 , на основании этого у вас отражается в н/у убыток прошлых лет. А вот если вы подаете уточненку, то тогда такая проводка будет только в б/у, при применении ПБУ 18, будет отражаться ПР и ПНО. Оно и скажет об уточнеке.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер