Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль в ООО на ОСНО

Marg (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 февраля 2015 в 14:18
Всем, добрый день!  Помогите пожалуйста разобраться в расчете налога на прибыль.
ООО на ОСНО. Деятельность ведется с Августа 2014г.
Первую декларацию по налогу на прибыль сдавали за 9 мес.2014г.
Выручка была  6 162 696-00, налоговая база  492 814-00, налог  98 563-00 (2% - 9 856-00, 18% - 88 707-00)
В налоговую оплатили сразу  98 563-00 (2% - 9 856-00, 18% - 88 707-00) двумя платежками, как Уплата налога на прибыль (не авансов).
Сейчас готовлю годовую декларацию.
Выручка получается  57 531 612-00, налоговая база  2 039 796-00, налог  407 000-00 (2% - 40 796-00,  18% - 367 163-00).
Вопрос заключается в следующем: т.к. налог на прибыль считается нарастающим итогом, я должна оплатить в налоговую
407 000-00 - 98 563-00 = 308 437-00 ?
И в какой раздел декларации я должна внести ранее оплаченный налог 98 563-00, чтобы к уплате в декларации у меня получилось 308 437-00?

Заранее, очень благодарна!
юлия79  214 900 баллов, г. Омск
27 февраля 2015 в 10:58
Добрый день!

Цитата (Marg):Всем, добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в расчете налога на прибыль.
ООО на ОСНО. Деятельность ведется с Августа 2014г.
Первую декларацию по налогу на прибыль сдавали за 9 мес.2014г.
Выручка была 6 162 696-00, налоговая база 492 814-00, налог 98 563-00 (2% - 9 856-00, 18% - 88 707-00)
В налоговую оплатили сразу 98 563-00 (2% - 9 856-00, 18% - 88 707-00) двумя платежками, как Уплата налога на прибыль (не авансов).
Сейчас готовлю годовую декларацию.
Выручка получается 57 531 612-00, налоговая база 2 039 796-00, налог 407 000-00 (2% - 40 796-00, 18% - 367 163-00).
Вопрос заключается в следующем: т.к. налог на прибыль считается нарастающим итогом, я должна оплатить в налоговую
407 000-00 - 98 563-00 = 308 437-00 ?
И в какой раздел декларации я должна внести ранее оплаченный налог 98 563-00, чтобы к уплате в декларации у меня получилось 308 437-00?

Заранее, очень благодарна!
Уплаченный налог в декларации не показывается никогда,только начисления.

 Стр.210 за год=Стр.180 за 9 мес+стр.290 за 9 мес.

Тогда в декларации за год сумма к доплате составит 308437
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер