Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Внесение исправлений в книгу покупок в 1С 8.2

26 февраля 2015 в 15:45
Добрый день! Обнаружилась ошибка при расчете НДС за 1 кв.2014. А именно, поставщик предоставил с/ф на сумму меньшую, чем сумма накладной. (т.е. с/ф на 14 000, а накладная на 150 000). Поставщик у себя отразил правильные суммы (т.е. 150 000).  Нам прислал почтой с/ф на 150 000. Как исправить книгу покупок? Действовать как обычно: Сторнировать приходный документ за 1 кв. и провести правильный?
Ирина Ротнова Модератор
26 февраля 2015 в 16:02
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 февраля 2015 в 16:12
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.9).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
1 марта 2015 в 14:39
Здравствуйте!
Цитата (Алена Ларина):Обнаружилась ошибка при расчете НДС за 1 кв.2014. А именно, поставщик предоставил с/ф на сумму меньшую, чем сумма накладной. (т.е. с/ф на 14 000, а накладная на 150 000). Поставщик у себя отразил правильные суммы (т.е. 150 000). Нам прислал почтой с/ф на 150 000. Как исправить книгу покупок? 
Можно не использовать механизм "сторно". Можно пробовать использовать механизм корректировки поступления и корр.сч-фактуры . Помимо замены записи в учете по сч.-фактуре вы сможете поправить (откорректировать) расчеты с контрагентом.
Вы не написали, что было в первоначальном поступлении: товар или услуги?..

Я не очень представляю, как вы вносили в учете накладную на 150000р, а первоначальную сч-фактуру на 14000 (повторяю сумму за вами...)Ох!
На мой взгляд, с такими вариантами нужно разбираться сразу в момент возникновения неоднозначности...

В любом случае, можно принудительно внести корректировку поступления, указав в строке "после" правильные данные.
Проводки по доначислению НДС и сумм задолженности (Кт 19.хх и К60.01, и проч.) возникнут автоматически. Проводки зависят от того, в каком году вносите исправление. есть встроенная справка к документу (меню Покупки).

Посмотрите в тему
Корректировочный счет-фактура в 1С с учетом изменений 2014 года  
Я понимаю, что сч-фактуру вам просто заменили, но вам лучше применить вариант отражения в конфигурации с видом "Корректировка по согласованию сторон".

После отражения док-та проверите проводки. И недостающие можно обсудить дополнительно.
Сейчас просто не хватает информации для полноценного ответа.
2 марта 2015 в 09:44
Добрый день! Вся ситуация выглядит следующим образом: Оригиналы приходных документов у нас с/ф на 14 000 и накладная на 150 000. Принято к учету материалов через поступление товаров и услуг на 14 000 в 2014 году. В 2015 году получена по почте с/ф на 150 000. У себя поставщик провел документы на 150 000 в 2014 году.
Алена Светлая Консультант
4 марта 2015 в 00:55
Цитата (Алена Ларина):Оригиналы приходных документов у нас с/ф на 14 000 и накладная на 150 000. Принято к учету материалов через поступление товаров и услуг на 14 000 в 2014 году. В 2015 году получена по почте с/ф на 150 000. У себя поставщик провел документы на 150 000 в 2014 году.
Теперь много понятней вы описали ситуацию.
Предложение такое. Вы можете поправлять данные и НДС в текущем периоде (например, в марте 2015г), но изменения будут про 2014 год (некий квартал), причем задним числом в сторону увеличения самого НДС (по ставке 18%, видимо, от базы на разницу между 150000 и 14000, так) и расчетов? И вычет по НДС в бюджет был применен от 14000р? думаю, так.
Можно применить "Корректировку поступления", к нему ввести номинально сч-фактуру который вам переделали, но зарегистрировать позже реглам.операцией по НДС - Формирование книги покупок с отметкой о Доп.листе за квартал прошлого года, причем именно на разницу.

Разница по НДС доначислится по Дт 19.03 и в конце кв-ла спишется как вычет, но по отношению к предыдущему периоду. Проводки приводить не стала. Обычное доначисление сумм по товарам и НДС.

С НДС вы разберетесь. И поправятся расчеты с контрагентом.
Сформируйте отчет книгу покупок по доп.листу в прошлом периоде. Проверьте. Как стало.

Но останутся непонятности, что делать в увеличением суммы по товарам? Осядут ли они по предоставленной вам замене сч-фактуры и накладной на складе? Или они были проданы уже.А? Но с ошибочной себестоимостью. Это пока не понятно...Ох! 
Это вам виднее.
И это вопрос для другого обсуждения (уже вне рамок данной темы).
Прикреплено 4 файла:
4 марта 2015 в 11:49
Все сделала, получилось. Теперь осталось сдать уточненку по НДС, а что касается прибыли, то увеличение суммы было связано с дополнительными материалами. Так что материалы оприходованы этим годом и уточнять прибыль не нужно. Спасибо.
P.S. Сейчас уточненку по НДС пыталась сформировать, ничего не получается. Почему?
Алена Светлая Консультант
5 марта 2015 в 00:47
Если регламентный документ "Формирование книги..." с Доп.листом, как у меня на скрине, от 31.03.2015, то дата формирования уточненки по НДС, даже за прошлые кварталы, должна быть не ранее 01.04.2015(!)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер