Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 20 и 26 счетов

Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2015 в 17:32
Вечер добрый! Помогите разобраться.  У меня закрылся счет 20 и 26 в БУ, а в НУ 26 счет не закрывается. Где ошибка в настройках или причина в другом?
Kamushek  125 357 баллов
28 февраля 2015 в 17:36
Добрый день!
Система налогообложения ОСНО? Как вы закрываете в БУ 26 счет? Что у вас в учетной политике указано?
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2015 в 17:39
система ОСНО.производство по плановым ценам и выручке. Метод распределения 26 и 20
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
28 февраля 2015 в 18:57
Цитата (Елена Туйкина):Вечер добрый! Помогите разобраться.  У меня закрылся счет 20 и 26 в БУ, а в НУ 26 счет не закрывается. Где ошибка в настройках или причина в другом?
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
7 марта 2015 в 06:49
- У меня Бухгалтерия- 1С: Предприятие- программа 1С8, версия 2
Kamushek  125 357 баллов
7 марта 2015 в 08:32
Цитата (Елена Туйкина):Метод распределения 26 и 20
Ох!Вы хотели сказать, что 26 закрывается на 20? Вы формируете полную себестоимость? Тогда должно выглядеть так.
В бухгалтерском все попадает на 90.02.1 - себестоимость реализованной продукции, а в налоговом вы обязаны делить затраты на прямые и косвенные:
Прямые - 90.02.1
Косвенные - 90.08
Цитата (Елена Туйкина):производство по плановым ценам и выручке
Таких возможностей у программы нет. Производство только по плановым ценам.
Выложите ОСВ за месяц где не верно закрывается с установленными флажками БУ и НУ.
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
8 марта 2015 в 20:50
файл
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 09:14
Найдите месяц в котором это началось. Вы же видите, что остаток по счету 26 на начало есть.
Дата начала учетной политики какая? Когда вы поставили флажок - Директ-костинг?
В методах распределения косвенных расходов есть записи? Какие?
Укажите какой у вас установлен релиз. Посмотреть релиз можно Справка - О программе.
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 10:09
Дата в уч политики с 01.01.2014 по 31.12.2015январь закрылся полностью, с февраля больше не закрывался.Галочку когда поставили я незнаю, до меня был другой бухгалтер.
Релиз 2.0.64.6

Где посмотретьВ методах распределения косвенных расходов записи?
lg  14 036 баллов, г. Нижний Новгород
9 марта 2015 в 11:20
Здравствуйте.
Если у вас в учетной политике (в программе) стоит галочка "директ - костинг" значит списание будет производиться Д 90.8 К 26. Счет 26 бессальдовый, значит сальдо быть не должно. Надо найти месяц, в котором появилось сальдо по сч. 26 (у Вас в января как я поняла) и сделать повторно "Закрытие месяца". Отмените эту операцию за весь 2014 г. и заново сделайте закрытие. Счет 26 закроется.
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 11:34
закрытие уже делала трижды, в БУ закрывается, а в НУ нет.
посмотрите оборотки
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 12:16
Январь закрылся, а февраль нет? Правильно я поняла?
Цитата (Елена Туйкина):Где посмотретьВ методах распределения косвенных расходов записи?
Да, у вас не должно быть записей по 26 счету.
Выложите еще методы определения прямых расходов из учетной политики.

Вы в следующий раз выкладывайте ОСВ по 26 счету и флажки БУ и НУ, так легче смотреть.
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 12:33
методы определения прямых расходов
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 16:57
Цитата (Елена Туйкина):методы определения прямых расходов
Это все записи?

Что  у вас в косвенных расходах - пусто?

Чем январь отличается от февраля?
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 17:38
еще есть оплата труда и налоги так же по подразделениям.
январь такой же как и февраль, если посмотрите в анализ 26, которые раннее отправила за январь и февраль.
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 17:52
Цитата (Kamushek):Что у вас в косвенных расходах - пусто?
Вы не ответили.
Цитата (Елена Туйкина):январь такой же как и февраль, если посмотрите в анализ 26
Если январь закрывается, а февраль нет, то что-то вы в учете изменили? В закрытии месяца нет пропущенных операций?

Выложите ОСВ полную за январь и за февраль, может что увижу...
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 17:56
Регламентная операция по закрытию 20,26.
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 18:32
У вас по 26 счету в НУ постоянные разницы в феврале. Откуда эти разницы?
Выложите ОСВ по счету 26 счету за февраль с флажками БУ НУ ПР и ВР. Вы же используете ПБУ 18/02?
Что у вас в косвенных расходах? Есть записи?
Елена Туйкина (автор вопроса)  6 баллов, г. Санкт-Петербург
9 марта 2015 в 18:41
используем ПБУ 18/02
где посмотреть косвенные расходы?
Прикреплен 1 файл:
осв 26.xls
Kamushek  125 357 баллов
9 марта 2015 в 18:58
Цитата (Елена Туйкина):где посмотреть косвенные расходы?
Предприятие -  Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов организаций
У вас точно производство продукции а не услуги?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер