Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование бухгалтерской отчетности в 1С

2 марта 2015 в 15:33
Здравствуйте!
ООО применяет УСН(доход-6%) и ЕНВД, налог на прибыль и НДС не платим.
Формируем Бух.отчетность-Отчет о финансовых результатах:
-У нас было оприходование излишков это попадает с стр.2340 Прочие доходы 803т.р.
-Текущий налог 1С расчитывает в стр.2460 Прочее 512т.р. мы его должны поставить в стр.2410?
Если у нас показан в стр.2340 доход, что мы должны с этим сделать (раньше у нас такого не было)?

За ранее, спасибо.
Виктория Цветаева Модератор
2 марта 2015 в 16:04
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
3 марта 2015 в 09:54
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.36)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
6 марта 2015 в 00:35
Добрый день!
Цитата (123ooo):ООО применяет УСН(доход-6%) и ЕНВД, налог на прибыль и НДС не платим.
Формируем Бух.отчетность-Отчет о финансовых результатах:
-У нас было оприходование излишков это попадает с стр.2340 Прочие доходы 803т.р.
-Текущий налог 1С расчитывает в стр.2460 Прочее 512т.р. мы его должны поставить в стр.2410?
Если у нас показан в стр.2340 доход, что мы должны с этим сделать (раньше у нас такого не было)?
Вы почему-то не стали использовать форму для "Бух.отчетности" для малых предприятий. В ней налоги по Кт 68.11 и Кт 68.12, начисленные за счет Дт99.01.х, должны попасть сразу в единственную для таких налогов строку Ф.2 (там - 2410). Заполняется по типу фин.результата от деятельности с налогом на прибыль (а его у вас нет и быть не может, из-за применения УСН!).

В другой форме бух.отчетности (не для малых предприятий), предоставленной для использования в пр-ме в соответствии с образцами форм, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н),  прочие налоги с налоговых баз (при УСН - с Д или с Д-Р, а при ЕНВД - с вменённой базы) автоматом не встают в строку 2410.  Эта строка - только для Налога на Прибыль зарезервирована разработчиками.

То, что в форме "Отчета о фин.результатах" встает в конкретные строки, можно посмотреть расшифровкой.
Показатели в отчете формируются из данных (оборотов) вашего учета. Если в строке "прочее" вы однозначно видите ваши Единый Налог при УСН и ЕН при ЕНВД, то, в принципе, их можно так и оставить, в строке 2460.
В любом случае, ваша сумма 512т.р находися уже за границей налогооблагаемой базы.Подмигиваю
6 марта 2015 в 10:20
Цитата (Алена Светлая):ООО применяет УСН(доход-6%) и ЕНВД, налог на прибыль и НДС не платим.
Формируем Бух.отчетность-Отчет о финансовых результатах:
-У нас было оприходование излишков это попадает с стр.2340 Прочие доходы 803т.р.
-Текущий налог 1С расчитывает в стр.2460 Прочее 512т.р. мы его должны поставить в стр.2410?
Если у нас показан в стр.2340 доход, что мы должны с этим сделать (раньше у нас такого не было)?Вы почему-то не стали использовать форму для "Бух.отчетности" для малых предприятий. В ней налоги по Кт 68.11 и Кт 68.12, начисленные за счет Дт99.01.х, должны попасть сразу в единственную для таких налогов строку Ф.2 (там - 2410). Заполняется по типу фин.результата от деятельности с налогом на прибыль (а его у вас нет и быть не может, из-за применения УСН!).

В другой форме бух.отчетности (не для малых предприятий), предоставленной для использования в пр-ме в соответствии с образцами форм, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н), прочие налоги с налоговых баз (при УСН - с Д или с Д-Р, а при ЕНВД - с вменённой базы) автоматом не встают в строку 2410. Эта строка - только для Налога на Прибыль зарезервирована разработчиками.

То, что в форме "Отчета о фин.результатах" встает в конкретные строки, можно посмотреть расшифровкой.
Показатели в отчете формируются из данных (оборотов) вашего учета. Если в строке "прочее" вы однозначно видите ваши Единый Налог при УСН и ЕН при ЕНВД, то, в принципе, их можно так и оставить, в строке 2460.
В любом случае, ваша сумма 512т.р находися уже за границей налогооблагаемой базы.
И получается с Прочего дохода 803т.р. мы не должны ни чего заплатить по УСН? У нас УСН(доходы 6% только по аренде), а излишки получились по ЕНВД (магазин, розничная торговля)?
Алена Светлая Консультант
6 марта 2015 в 12:53
Цитата (123ooo):И получается с Прочего дохода 803т.р. мы не должны ни чего заплатить по УСН? У нас УСН(доходы 6% только по аренде), а излишки получились по ЕНВД (магазин, розничная торговля)?
Ваш вопрос теперь о другом. О налогах, а не о бухучете....Вас уже не строка 2410 интересует.... Не разговариваю
Вообще говоря, нужно создавать отдельную тему с вопросом.
Отвечу в порядке исключения.

Излишки товаров на ЕНВД (доход на ЕНВД) не увеличивают базу для НУ УСН.
6 марта 2015 в 14:24
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер