Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остаток по кредиту счета 000 в 1С 8.2

Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
3 марта 2015 в 10:27
Здравствуйте!
Мы ООО на ОСНО.
Оптовая торговля. 
Учет ведется в 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0. 

Уволился бухгалтер не оставив никаких начальных остатков. Что было, что смогли восстановить восстановили. Но у нас висит остаток по КТ счета 000 более 8млн. Подскажите как убрать этот остаток, можно ли его списать, если да то как это лучше сделать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
3 марта 2015 в 11:29
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
4 марта 2015 в 12:52
Добрый день.
Уточните также, как давно действует организация, какой период учета восстанавливаете, сохранились ли экземпляры бухгалтерской и налоговой отчетности (регистры, первичные документы) за предыдущие и отчетный периоды. Проведена ли полная инвентаризация активов и обязательств, сверка расчетов с контрагентами, бюджетами и фондами. Не лишним было бы разместить ОСВ, сформированную в программе после ввода начальных остатков.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
5 марта 2015 в 09:23
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Уточните также, как давно действует организация, какой период учета восстанавливаете, сохранились ли экземпляры бухгалтерской и налоговой отчетности (регистры, первичные документы) за предыдущие и отчетный периоды. Проведена ли полная инвентаризация активов и обязательств, сверка расчетов с контрагентами, бюджетами и фондами. Не лишним было бы разместить ОСВ, сформированную в программе после ввода начальных остатков

Организация начала свою деятельность с июня 2013г. За 2013 год есть только Бух.баланс и отчет о фин.рез-тах. За 2014 есть налоговая отчетность. Сверка проведена со всеми. Бухгалтер не вела учет в 1с, все отчеты она рисовала в ручную. Сверку мы провели. Подскажите пожалуйста,я не бухгалтер, можно ли из отчетов вводить какие-то нач.остатки? ОСВ прилагается (остатки вводились на 30 июня, т.к. учет начали вести с 1 июля 2014.)
Прикреплен 1 файл:
осв.xlsx
5 марта 2015 в 09:47
Без бухгалтера скорее всего не справитесь, нужно бы поискать квалифицированного специалиста на месте.
Обороты по дебету и кредиту счета 000 при вводе начальных остатков обязательно должны быть равны. При вводе начальных остатков в середине года (лучше было бы вести учет в программе с начала календарного года) у вас, как минимум, еще должны быть отражены показатели на счетах 84, 90, 91, 99.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
5 марта 2015 в 10:04
Цитата (Al-ra5):Без бухгалтера скорее всего не справитесь, нужно бы поискать квалифицированного специалиста на месте.
Обороты по дебету и кредиту счета 000 при вводе начальных остатков обязательно должны быть равны. При вводе начальных остатков в середине года (лучше было бы вести учет в программе с начала календарного года) у вас, как минимум, еще должны быть отражены показатели на счетах 84, 90, 91, 99.
Я конечно не совсем понимаю, но на 91 счете разве может быть остаток на конец периода?
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
5 марта 2015 в 10:06
Цитата (Елена Нагорнова):Без бухгалтера скорее всего не справитесь, нужно бы поискать квалифицированного специалиста на месте.
Обороты по дебету и кредиту счета 000 при вводе начальных остатков обязательно должны быть равны. При вводе начальных остатков в середине года (лучше было бы вести учет в программе с начала календарного года) у вас, как минимум, еще должны быть отражены показатели на счетах 84, 90, 91, 99
А остатки по этим счетам в налоговой отчетности можно увидеть? Если да, то в каких строках?
5 марта 2015 в 10:28
Вы же вводите остатки на 1 июля - оснований для реформации баланса не было, поэтому остатки по названным мною счетам в действующей организации должны быть. Это сальдо нераспределенной прибыли (убытка) прошлого года, выручки и внереализационных доходов (расходов) текущего года.
Остаток по 84 счету можно взять из баланса за 2013 год (если впоследствии не распределяли дивиденды). Показатели выручки, НДС, внереализационных доходов/расходов можно посмотреть в налоговой отчетности за первое полугодие 2014 года. Хотя могут быть вполне обоснованные отклонения между бухгалтерским и налоговым учетом (и почти всегда бывают), но с этим уже только разбираться на месте - по первичным документам.
Елена Нагорнова (автор вопроса)  52 балла, г. Санкт-Петербург
5 марта 2015 в 10:52
Цитата (Al-ra5):Вы же вводите остатки на 1 июля - оснований для реформации баланса не было, поэтому остатки по названным мною счетам в действующей организации должны быть. Это сальдо нераспределенной прибыли (убытка) прошлого года, выручки и внереализационных доходов (расходов) текущего года.
Остаток по 84 счету можно взять из баланса за 2013 год (если впоследствии не распределяли дивиденды). Показатели выручки, НДС, внереализационных доходов/расходов можно посмотреть в налоговой отчетности за первое полугодие 2014 года. Хотя могут быть вполне обоснованные отклонения между бухгалтерским и налоговым учетом (и почти всегда бывают), но с этим уже только разбираться на месте - по первичным документам.
Спасибо Вам большое. Попробуем разобраться во всем этом. Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер