Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование КУДиР (счет Н02.2) в 1С 7.7

YulaKa (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
7 марта 2015 в 16:14
Добрый день. Работаю в 1С 7.7 УСН ред.7.70. Столкнулась с такой проблемой:
При отражениии услуг по аренде ежемесячно (в конце месяца) делаю "Услуги сторон. организаций"- формируются проводки Д44 и К60.
Затем оплата "Выписка" (в начале месяца)- формируются 3 проводки Д62-К51,  Д Н04,  Д 02.2.
Все поподает в КУДР, но в августе проплатили ошибочно 2 раза. Получилось 2 выписки  с оплатой этому поставщику. В первой выпеске за август проводки те же, а вот во 2-ой и во всех последующих до конца года не формируется проводки по Д Н 02.2 и соответственно эти суммы не отражаются В КУДР.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать чтобы исправить ситуацию. Спасибо.
Алена Светлая Консультант
12 марта 2015 в 01:47
Здравствуйте!
Сложно ответить, отчего в ряде "последующих" месяцев не формируются автоматом записи по налоговым счетам расходов УСН . 
Не видя ваших записей в базе.., возможно, в какой -то момент ошибочных...

Постарайтесь проверить даты, время документов. Нет ли разницы в договорах (выбраны , к примеру, в документах разные по факту договора, внешне одинаковые...), в видах оплаты для целей НУ...

Поправьте, в конце концов, вручную. Добавьте на нужную дату в нужных суммах проводки по сч.Н04 и/или по Н02.2 (Операцией).
YulaKa (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
12 марта 2015 в 22:20
Спасибо. Проверила все субсчета. Перепровела. Теперь только по сумме 2ой оплаты в августе не формирует проводки по НУ и в книге только эта сумма не отражается как принятая к НУ. Может потому что в этом месяце проведен только один документ по услуге. Когда правильно эта сумма должна попасть в книгу?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
16 марта 2015 в 09:54
Цитата (YulaKa):Спасибо. Проверила все субсчета. Перепровела. Теперь только по сумме 2ой оплаты в августе не формирует проводки по НУ и в книге только эта сумма не отражается как принятая к НУ. Может потому что в этом месяце проведен только один документ по услуге. Когда правильно эта сумма должна попасть в книгу?
Запись, как принимаемый расход НУ УСН, должна попасть в КУДиР при выполнении 2х условий: затрата по услуги принята к учету и оплата за услугу произведена.
Если был выплачен аванс, то аванс поставщику - не расход для целей НУ.
YulaKa (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
16 марта 2015 в 11:25
спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер