Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не отражена в учете состоявшаяся реализация: при проведении сверки взаимных расчетов с контрагентом обнаружены разногласия

7 марта 2015 в 16:34
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. В декабре месяце бухгалтер в программе провел реализацию услуги, выписал счет-фактуру и акт оказанных услуг. Документы передали контрагенту, он их отразил в учете. Однако, не понятно по какой причине, эту реализацию пометили на удаление, таким образом, она не отражена на счетах бухгалтерского учета, не включена в налоговую базу по налогу на прибыль и НДС. В январе провели сверку взаимных расчетов, у клиента эта сумма проведена, у нас повисла на авансах, так как реализация закрещена. Как исправить ошибку? Заранее спасибо за ответ!
Ирина Ротнова Модератор
7 марта 2015 в 19:56
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". 

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 марта 2015 в 05:19
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
Здравствуйте, Ирина! Я возможно не точно сформулировала вопрос, но меня интересует как исправить на счетах бухгалтерского учета, т.е. какие сделать проводки и как оформить уточненки.
Naaatta  31 514 баллов, г. Новосибирск
8 марта 2015 в 09:36
Добрый день.
Ошибки в налоговом учете исправляются тем периодом, в котором они были совершены.
А значит, уточняете НДС и прибыль (если уже сдали, если не сдали - включаете в налоговую базу) за 4 квартал 2014 года.
В бухгалтерском - зависит от существенности ошибки и малости вашего предприятия.
Но если баланс вы еще не составляли, то проще всего убрать пометку удаления с документа реализации либо делаете проводки 31.12.2014 г (п. 6 ПБУ 22/2010).
Если уже успели и баданс составить и сдать.
Существенная ошибка:
Делаете записи по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) или ретроспективный пересчет (п. 9 того же ПБУ).
Несущественная ошибка или вы малое предприятие:
Исправляется в периоде выявления, т.е., например, сегодня делаете проводки в корреспондеции со счетом 91 (п. 14 того же ПБУ).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер