Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение новой формы декларации по УСН

10 марта 2015 в 15:20
Очень прошу помощи при заполнении декларации по УСН за 2014 год - Доходы минус расходы
Я напишу свои данные если можно.
Раздел 2.2.

Доходы: стр 210    2612010 р. 
стр 211   8353950 р. 
стр 212   12381038 р.
стр 213   155518918 р. - это итого за год

Расходы: стр. 220    3149222 р.
стр 221    6874776 р.
стр. 222    11110551 р.
стр. 223    14787346  р.- это за год 

стр. 241    1479174 р.
стр. 242   1270487 р.
стр. 243    731572
стр. 250    537212 р.

стр. 271     221876 р.
стр. 272   190573 р.
стр. 273   109736 р.-  сумма налога за год. 
стр. 280   155189р.- минимальный налог. 

Мы выходим на уплату  минимального налога.

Теперь раздел 1.2., который мне не понятен вообще, он заполняется на основе данных раздела 2.2. автоматически и получаются такие суммы, вот не пойму правильные ли они, мы же должны заплатить минимальный налог, а по декларации получается сумма налога к уменьшению.
стр. 040    221876
стр. 080    31303
стр. 110   35384

в стр. 120 ничего, там идет сумма минимального налога, подлежащего уплате. Если смотреть по данным за полугодие было оплачено 221876р.  , налог минимальный составил 155189р., выходит разница 66687р. ,  у меня к уменьшению 35384 р. в декларации, а минимальный налог не заполняется.  Я просто запуталась, очень прошу мне помочь.
Ирина Ротнова Модератор
10 марта 2015 в 15:28
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
10 марта 2015 в 21:43
Цитата (Тищена):Теперь раздел 1.2., который мне не понятен вообще, он заполняется на основе данных раздела 2.2. автоматически и получаются такие суммы, вот не пойму правильные ли они, мы же должны заплатить минимальный налог, а по декларации получается сумма налога к уменьшению.
стр. 040 221876
стр. 080 31303
стр. 110 35384

в стр. 120 ничего, там идет сумма минимального налога, подлежащего уплате. Если смотреть по данным за полугодие было оплачено 221876р. , налог минимальный составил 155189р., выходит разница 66687р. , у меня к уменьшению 35384 р. в декларации, а минимальный налог не заполняется. Я просто запуталась, очень прошу мне помочь.
Добрый вечер.
Декларация заполнена верно.

Цитата:стр 213   155518918 р. - это итого за год
Только в этой строке одна 5-ка лишняя.

По итогам 1 кв. Вы заплатили 221 876.
По итогам 9 мес. должны были заплатить сумму 190 573, что на 31 303 меньше, что и указано в стр. 080 - к уменьшению
По итогам года должны оплатить минимальный налог 155 189, но Вы уплатили больше, поэтому в стр. 110 - к уменьшению еще на сумму 35 384.
В декларации указываются только начисления. Ваши оплаты нигде не отражаются.
Но так как КБК у единого налога и минимального налога разные, нужно писать письмо о зачете.
На форуме были обсуждения, что с новой декларацией налоговая сама будет делать зачет - но мне кажется не лишним будет проконтролировать этот момент. Узнайте этот вопрос у своего инспектора после сдачи декларации.
11 марта 2015 в 11:43
Спасибо большое , вы меня успокоили. А то времени совсем немного осталось, а я была в растерянности , не хотелось ошибиться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер