Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отчетность при отмене реализации

Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
10 марта 2015 в 22:53
Добрый день!
Ситуация такая. В конце декабря была реализация работ покупателю на 3 млн руб. Отчетность уже вся подана, которая должна была быть сдана. Сегодня директор заявил, что покупатель ее на тот момент не принял, поскольку работы не были завершены, а примет ее этим кварталом.
Корректировку с уменьшением реализации на 3 млн не хочется подавать. Как можно выйти из этой ситуации? Например, можно ли в этом квартале сделать сторно по той накладной и выставить новую?

Спасибо!
НКК Консультант
12 марта 2015 в 22:43
Цитата (Мария-Маргарита):Добрый день!
Ситуация такая. В конце декабря была реализация работ покупателю на 3 млн руб. Отчетность уже вся подана, которая должна была быть сдана. Сегодня директор заявил, что покупатель ее на тот момент не принял, поскольку работы не были завершены, а примет ее этим кварталом.
Корректировку с уменьшением реализации на 3 млн не хочется подавать. Как можно выйти из этой ситуации? Например, можно ли в этом квартале сделать сторно по той накладной и выставить новую?

Спасибо!
Добрый вечер!

Наиболее безопасным для Вас будет подача уточненки за предыдущий квартал к уменьшению (п. 1 ст. 81 НК РФ).

Теоретически, если по итогам предыдущего квартала Вы задекларировали налоговую прибыль, Вы можете учесть данное изменение в налоговой базе по налогу на прибыль в текущем квартале (последнее предложение п. 1 ст. 54 НК РФ), но вот в части НДС могут быть проблемы, так как налоговики в таких случаях настаивают на уточненках и суды их, зачастую, поддерживают (например, Определение ВАС РФ от 16.09.2013 N ВАС-12756/13 по делу N А79-10370/2011).
Мария-Маргарита (автор вопроса)  15 баллов, г. Краснодар
13 марта 2015 в 23:18
Очень жаль..Ох!

Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер