Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 марта 2015 в 13:13
Добрый день!
Имущество,по к-ому уплачивался налог списано 30.06.2014, была подана декларация за 1 кв. 2014, за 2,3 не подавалась предыдущим бухгалтером.
За 1 кв. аванс по налогу на имущество уплатился в размере 263 руб.

Я насчитала налог на имущество за 2 кв. 221 руб., соответственно до подачи декларации за год планирую уплатить 221 за 2 кв. и заплатить пеню.
В декларации за год получились сл.суммы
на 01.01 - 49*442,90
01.02 -48*390,92
01.03 - 47*338,94
01.04 - 46*286,96
01.05 - 45*234,98
01.06 - 44*183,00
на 01.07 - 0

1) При этом была начислена амортизация за полугодие 2014 - 6312 рублей (эта сумма указана и в декларации по налогу на прибыль)
Однако в налоге на имущество разница между стоимость имущества на 01.01 по 01.06 - 5260 рублей.
Будут ли вопросы со стороны налоговой?
2) Сумма налога за налоговый период получилась 475 руб. В строке 230 (сумма авансовых платежей) ставлю 263+221?
3) если сумма начисленных меньше суммы уплаченных, то в строке 030 (подлежит уплате в бюджете) ставлю 0?
юлия79  214 739 баллов, г. Омск
15 апреля 2015 в 12:12
Добрый день!

Цитата (Ole-lukoie):Я насчитала налог на имущество за 2 кв. 221 руб., соответственно до подачи декларации за год планирую уплатить 221 за 2 кв. и заплатить пеню.
В декларации за год получились сл.суммы
на 01.01 - 49*442,90
01.02 -48*390,92
01.03 - 47*338,94
01.04 - 46*286,96
01.05 - 45*234,98
01.06 - 44*183,00
на 01.07 - 0

1) При этом была начислена амортизация за полугодие 2014 - 6312 рублей (эта сумма указана и в декларации по налогу на прибыль)
Однако в налоге на имущество разница между стоимость имущества на 01.01 по 01.06 - 5260 рублей.
Будут ли вопросы со стороны налоговой?
2) Сумма налога за налоговый период получилась 475 руб. В строке 230 (сумма авансовых платежей) ставлю 263+221?
3) если сумма начисленных меньше суммы уплаченных, то в строке 030 (подлежит уплате в бюджете) ставлю 0?
В декларации уплата не показывается,только начисления.

Перед подачей декларации за 2 квартал заплатите налог 221 руб и пени.

По первому вопросу у налоговой появятся вопросы.
По второму -в строке 220 ставите 475 руб,стр.230-475 руб
По третьему -в разделе 1 строка 010 значение 0,т.к. у вас доначислять ничего не нужно( в декларациях за 1 и 2 кв. все начислено).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер