Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовые платежи по налогу на прибыль за год

12 марта 2015 в 08:01
Добрый день! Помогите посчитать, за год пришлось сдать много уточненок, и вконце года совсем запуталась с авансовыми платежами по прибыли. Вот такая картинка получилась за год
Прикреплен 1 файл:
для бух.xls
юлия79  214 448 баллов, г. Омск
13 марта 2015 в 06:38
Добрый день!
Цитата (Не глупая просто не опытная):Добрый день! Помогите посчитать, за год пришлось сдать много уточненок, и вконце года совсем запуталась с авансовыми платежами по прибыли. Вот такая картинка получилась за год
Из таблички не понятно,что вы хотите.

Уплата никогда не показывается в декларации,только начисления.

Вам поможет шпаргалочка

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
13 марта 2015 в 07:02
Цитата (юлия79):Добрый день!

Цитата (Не глупая просто не опытная):Добрый день! Помогите посчитать, за год пришлось сдать много уточненок, и вконце года совсем запуталась с авансовыми платежами по прибыли. Вот такая картинка получилась за годИз таблички не понятно,что вы хотите.

Уплата никогда не показывается в декларации,только начисления.

Вам поможет шпаргалочка

Авансовые платежи по налогу на прибыль
1кв.: Начисленно 948 (аванс.платежи)= Уплочено 948
Полугодие: Начисленно 92 = К уменьшению 856
9 Месяцев: Начисленно 42 =Уплоченно 42( по факту) (но поданна уточненка где сумма к уменьшению 50)
Год: Начисленно 26 =?К уменьшению 42? 
                                   =?К уменьшению 16?
                                   =?Или всетаки к доплате 16?

То что выделенно синим мои варианты, незнаю какой верный и где я не правильно считаю. Т.к.- мы заплатили за 9 месяцев, а нужно было поставить сумму к уменьшению, теперь голова кругом от чего отнять 26 (начисленно за год) или...

Я понимаю что не отражается то что уплоченно, но вопрос в другом понять не могу у меня за год- к уплате или к уменьшению
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 448 баллов, г. Омск
13 марта 2015 в 07:44
Добрый день!

Вы плательщик ежеквартальных ав.платежей?

В декларации за 1 кв. 948 руб это данные по стр.180?

В декларации за 6 мес. стр.180-92 руб,стр.210-948,значит к уменьшению 856руб.

В декларации за 9 мес. стр.180-42 руб,стр.210-92,значит к уменьшению 50 руб

В декларации за год. стр.180-26 руб,стр.210-42,значит к уменьшению 16 руб
13 марта 2015 в 08:20
Цитата (юлия79):Добрый день!

Вы плательщик ежеквартальных ав.платежей?

В декларации за 1 кв. 948 руб это данные по стр.180?

В декларации за 6 мес. стр.180-92 руб,стр.210-948,значит к уменьшению 856руб.

В декларации за 9 мес. стр.180-42 руб,стр.210-92,значит к уменьшению 50 руб

В декларации за год. стр.180-26 руб,стр.210-42,значит к уменьшению 16 руб
ДА-ДА!!!Вот меня и интересовало это уменьшение, просто ввели в заблуждение платежи за 9 месяцев. Думала раз ошибочно заплатила значит должна эти суммы как-то тоже учесть.

Спасибо!!!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер