Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение счета-фактуры на возмещение транспортных расходов в 1С Бухгалтерия

Sveta_S (автор вопроса)  89 баллов, г. Екатеринбург
12 марта 2015 в 13:46
Добрый день!
 
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) 

Мы на ОСНО. Наш поставщик, согласно договора, может по поручению и за счет покупателя организовать доставку товара до покупателя.
Наш поставщик выставил нам с/ф от имени организации, которая фактически оказала трансп. услугу. 
Акт выполненных работ на трансп.услуги выписан от имени самого поставщика.
Если заводить с/ф на основании документа "Поступление услуг", то автоматом контрагентом встает поставщик. Если вручную формировать с/ф, то нужен документ основание. 
Как все же правильно отразить в 1С с/фактуру на транспортные услуги? 

Спасибо!
Алена Светлая Консультант
15 марта 2015 в 23:16
Здравствуйте!
Цитата (Sveta_S):Мы на ОСНО. Наш поставщик, согласно договора, может по поручению и за счет покупателя организовать доставку товара до покупателя.
Наш поставщик выставил нам с/ф от имени организации, которая фактически оказала трансп. услугу.
Акт выполненных работ на трансп.услуги выписан от имени самого поставщика.
Если заводить с/ф на основании документа "Поступление услуг", то автоматом контрагентом встает поставщик. Если вручную формировать с/ф, то нужен документ основание.
Как все же правильно отразить в 1С с/фактуру на транспортные услуги?
Судя по описанию первичных документов, вы оказались принципалом по закупке услуги через агента. Это я сказала в терминах 1с.
П по факту, вы оказались заказчиком (принципалом) в посреднической цепочке.
Вы сможете ввести услуг на приход, тем же "Поступлением товаров и услуг", но по особенному договору (элементу справочника "договоры") в пр-ме.
Для начала поясните: тот контрагент-организатор транспортных услуг (на самом деле как агент для вас) участвует в расчетах, не так ли??
То есть, вы ему перечисляете полностью суммы. Как этого контрагент-организатор трансп.услуг выставляет вам документы?? С выделением своего вознаграждения (комиссии или иначе названо?)? И отдельной стройкой сумма за саму трансп.перевозку?
Или совсем иначе?
Нужно разобраться. Грустный
Sveta_S (автор вопроса)  89 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2015 в 06:18
Цитата (Алена Светлая):Для начала поясните: тот контрагент-организатор транспортных услуг (на самом деле как агент для вас) участвует в расчетах, не так ли??
То есть, вы ему перечисляете полностью суммы. Как этого контрагент-организатор трансп.услуг выставляет вам документы?? С выделением своего вознаграждения (комиссии или иначе названо?)? И отдельной стройкой сумма за саму трансп.перевозку?
Или совсем иначе?
Добрый день!
Да, этому контрагенту (он же поставщик товаров) мы перечисляем денежные средства за транспортные услуги. В договоре на поставку товара с этим поставщиком указано, что поставщик по поручению, в интересах и за счет покупателя может организовать доставку товара до покупателя. В данном случае, вознаграждение Поставщику за организацию доставки товара включается в стоимость товара. Т.е., мы выступаем принципалом, поставщик товара-агентом по транспортным услугам.
Поставщик (он же организатор транспортных услуг) выставил нам отдельно от своего имени тн, с/ф на товар и вторым документом (с/ф) "перевыставил" от имени самой транспортной компании (которая перевозила товар) с/ф на транспортные услуги. Акт выполненных работ выписан от имени самого поставщика товара (агента).
По поводу акта вып-х работ, который выписан от имени самого поставщика-агента я задала вопрос в отдельной теме, т.к. сомневаюсь, что акт должен быть выписан от имени поставщика-агента, а "не перевыставлен" как и с/ф от имени транспортной компании. http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279776&find=unread
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Sveta_S (автор вопроса)  89 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2015 в 14:47
Цитата (Sveta_S):Как все же правильно отразить в 1С с/фактуру на транспортные услуги?
Доброго всем дня!!
Я разобралась в ситуации, спасибо!!
Для тех, кому, возможно,потребуется ответ на данный вопрос:
Заводим поступление товара, работ, услуг. Контрагент - посредник, договор - с комиссионером (агентом) на закупку. Заполняем табличную часть на основании предоставленных документов (наименование товара (работ,услуг), кол-во, цена. ндс, суммы ндс и общую сумму). Проводим данный документ.
На основании данного документа проводим с/ф. С/фактура (номер и дата) вводится не на закладке "с-фактура", а через "Ввести с/ф"! Заполняем данные по с/ф, в табличной части появится дополнительное окно: "Составлен от имени" - выбираем самого поставщика данного товара (работ, услуг),от чьего имени вам выставил с/ф посредник. Проводим документ. Готово! Аплодисменты
После этого в книге покупок в гр. 9-10 указывается поставщик и его инн, в гр.11-12 - посредник и его инн (программа сама сформирует, остается только перепроверить)
Надеюсь, моя информация кому-нибудь да и поможет!

Всем удачи!!
Алена Светлая Консультант
18 марта 2015 в 13:48
Да, видимо, вы разобрались. По отражению в пр-ме с 01.01.2015 у вас получилась запись в Книге покупок, как вы того хотели. 
А в журнале учета с 2015г запись по перевыставленному СФ есть или нет?
Ну, и на саму комиссию агента должна быть строка (помимо перевыставленного расхода) в Книге покупок, так?

Жаль, что до сих пор никто не ответил вам в другой ветке на ваш вопрос..., подождем.
Sveta_S (автор вопроса)  89 баллов, г. Екатеринбург
18 марта 2015 в 14:19
Цитата (Алена Светлая):А в журнале учета с 2015г запись по перевыставленному СФ есть или нет?
Ну, и на саму комиссию агента должна быть строка (помимо перевыставленного расхода) в Книге покупок, так?
Добрый день!

Спасибо Вам, Алена, за отклик!!
В журнале учета запись - если вы имеете ввиду журнал учета выст-х и полученных с/ф,  то нет, там никаких записей нет..
Книгу покупок-то я догадалась проверить, а вот журнал... Теперь придется видимо и с этим разбираться.
Может быть подскажете в чем здесь загвоздка? или вопрос если что нужно будет в новой теме открывать?
А комиссия агента, согласно условиям договора, включена в стоимость приобретаемого товара., так что комиссии отдельно выставленной нет (товар приобретен по обычному договору купли-продажи).

Еще раз, СПАСИБО!!

И удачного дня!!
Алена Светлая Консультант
18 марта 2015 в 15:52
Цитата (Sveta_S):если вы имеете ввиду журнал учета выст-х и полученных с/ф, то нет, там никаких записей нет..
Книгу покупок-то я догадалась проверить, а вот журнал... Теперь придется видимо и с этим разбираться.
Может быть подскажете в чем здесь загвоздка? или вопрос если что нужно будет в новой теме открывать?
Загвоздки нет. Всё верно!
Если вы не сам посредник, то записей в Журнале учета полученных и выставленных сч-фактур ни в коем случае быть не должно.
Пр-ма верно отработала. Это лишнее подтверждение тому, что вы отразили верно. Аплодисменты
Sveta_S (автор вопроса)  89 баллов, г. Екатеринбург
18 марта 2015 в 16:36
Цитата (Алена Светлая):Загвоздки нет. Всё верно!
Если вы не сам посредник, то записей в Журнале учета полученных и выставленных сч-фактур ни в коем случае быть не должно.
Пр-ма верно отработала. Это лишнее подтверждение тому, что вы отразили верно.
Ну вот и славненько!
А то уж я опять начала штудировать лит-ру))
Смутил тот факт, что в статье http://www.buhonline.ru/pub/beginner/2015/2/9550 сказано, что при покупке агентом от своего имени и за свой счет товара для комитента, последний, получив от агента с/ф на товар и вознаграждение должен их зарегистрировать в п. 2 журнала учета выд-х с/ф.. 
у нас разница только в том. приобретается не товар, а услуга, а вознаграждение "сидит" в цене товара, который агент (он уже поставщик) продает нам по договору поставки.
видимо не так поняла...

И еще раз, спасибо Вам!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер