Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет убытка в отчетном периоде в 1С 8.3

16 марта 2015 в 16:45
ООО на ОСНО, ПБУ 18/2 не применяем. организация открыта в июле 2014. в первой отчетности (декларация за 9 месяцев) получен убыток, который показали в отчете. ифнс прислало решение о пересдаче отчетности. как перенести убыток отчетного периода на будущее? в декларации за год тоже будет убыток.
Виктория Цветаева Модератор
16 марта 2015 в 16:57
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 марта 2015 в 17:39
Добрый день. Простите за "ляпы" и спасибо за подсказку.

Программа, в которой мы работаем: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
20 марта 2015 в 12:26
Здравствуйте!
Цитата (Марийошка):ООО на ОСНО, ПБУ 18/2 не применяем. организация открыта в июле 2014. в первой отчетности (декларация за 9 месяцев) получен убыток, который показали в отчете. ифнс прислало решение о пересдаче отчетности. как перенести убыток отчетного периода на будущее? в декларации за год тоже будет убыток.
Извините, не совсем поняла вашу проблему...
Как-то решение ФНС о пересдаче связано с тем что у вас убыток? Вы хотите как-то всё переиначить в смысле убытка? А?  "Изобразить" иной расклад налоговых расходов, чтобы они не превышали налогового дохода именно в 2014году??

Или убыток (налоговый) вы оставляете как есть, но просто не знаете как его перенести на сч.97.21 только в налоговом учете, чтобы в последующие года принимать в уменьшение прибылей последующих лет??
20 марта 2015 в 14:37
Простите, возможно, я неточно указала проблему: не знаю, как практически перенести убыток за 9 месяцев, а потом еще и за год на будущее. Дело в том, что в Решении ИФНС написано: "Уменьшить убыток, исчисленный налогоплательщиком за 9 месяцев. Внести необходимые изменения в документы бухгалтерского и налогового учета". Во всех источниках написано, как это сделать за год и в случае, если организация применяет ПБУ 18/2. Наша организация не применяет это ПБУ, в ней всего один сотрудник, организация открылась в июле 2014, за 3 квартал были только расходы на открытие расчетного счета и т.п., поэтому и получился убыток.
Алена Светлая Консультант
21 марта 2015 в 18:12
Добрый день!
Оказывается вам уже дали ответ в другой вашей ветке . Наверное, нечего больше обсуждать.
23 марта 2015 в 10:09
Алена, добрый день. я правильно понимаю, что надо убыток за 9 мес. повесить на счет 97.21 с указанием времени списания 01.10.2014 - 30.09.2024? А убыток за год проводить так, как написано во всех источниках? только везде указано, как это делать, если организация применяет ПБУ 18/2. а наша организация - нет.
Алена Светлая Консультант
23 марта 2015 в 18:07
Цитата (Марийошка):А убыток за год проводить так, как написано во всех источниках? только везде указано, как это делать, если организация применяет ПБУ 18/2. а наша организация - нет.
За год, "да".
Проводки по регламентной операции "расчет НП" при применении ПБУ18/02 и неприменении будут различаться. Но принцип списания через сч 97.21 (РБП - в особом порядке) одинаков. И итоговый результат по автоматическому заполнению Прил 4 будет совпадать (хоть с ПБУ, хоть без него).

Никогда не видела, чтобы программу заставляли  в полуавтоматическом режиме в течении года учитывать убыток и его списывать.
И ответ вам данный в другой ветке как раз об этом: это делать ни к чему ни за 6мес, ни за 9 мес

К сожалению, я не понимаю, почему вам инспектор предложила поступать иначе...
Может, он заработалась??
23 марта 2015 в 18:43
Я вас поняла, спасибо большое. С ИФНС буду разбираться, а убыток за год проведу по правилам.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер