Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС у цессионария

Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
18 марта 2015 в 05:30
Добрый день!
Подскажите пож., как заполнить декларацию по НДС цессионарию.
У нас несколько договоров цессии (товары). Были частичные оплаты по цессии и полные.
Формирую декларацию по НДС: н/ база например 593 000 руб, НДС (18/118) 90 458 руб.
Но, если считать вручную, сумма НДС должна быть например 20 000 руб.
Может я неправильно указала суммы в фактуре выставленной:
1 пример: полная оплата:
76 -91 = 97950,40 руб,
91 - 68 = 450,06 руб.
91 - 58 = 95000 руб.
В фактуре на печать заполнены следующие графы: 5 и  9 = 97950,40, 8=450,06 руб.
Пример 2: частичная оплата:
76 -91 = 250 000 руб,
91 - 68 = 4112,4 руб.
91 - 58 = 223 040 руб.
Суммы рассчитывала пропорционально.
В фактуре на печать заполнены следующие графы: 9=250000, 5=245887,46, 8=4112,54 руб.
Получается в декларацию не тянутся суммы как бы "вычета", т.е. 91-58 проводка. 
В чем может быть ошибка?
Ирина Ротнова Модератор
18 марта 2015 в 08:17
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
18 марта 2015 в 08:29
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.12)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
18 марта 2015 в 11:19
Цитата (Ольга_13_13):Формирую декларацию по НДС: н/ база например 593 000 руб, НДС (18/118) 90 458 руб.
Но, если считать вручную, сумма НДС должна быть например 20 000 руб.
В декларации выделите ячейку и нажмите кнопку "Расшифровать".
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
18 марта 2015 в 11:28
У меня нет такой кнопки. Да и суммы я знаю откуда берутся. Мне кажется декларация неправильно заполняется.
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
18 марта 2015 в 12:39
Цитата (Ольга_13_13):У меня нет такой кнопки. Да и суммы я знаю откуда берутся. Мне кажется декларация неправильно заполняется.
 

Тогда используйте "Анализ налогового учета по НДС".
И проводки там не участвуют, данные считаются по регистрам учета.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер