Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета

18 марта 2015 в 11:31
Здравствуйте!
Организация на УСН (доходы). Впервые формирую бух.отчётность за 2014 г., в ОСВ в графе "Сальдо на конец периода" по Дт 69 счёта ( по разным субсчетам) образуются остатки копеечные. Подскажите, пожалуйста, как с ними поступить?
ПриоритетТатьяна  9 903 балла, г. Беломорск
18 марта 2015 в 12:10
День добрый, дебетовой сальдо по 69 счету говорит что вы переплатили взносы на данную сумму. На переплату пишете письмо в ПФР о зачете в счет будущих платежей. сейчас во всех отчетах эту сумму показываете, если конечно сумма переплаты у вас идет с Пенсионным фондом. Можно сделать сверку расчетов с фондом или посмотреть в вашем личном кабинете ПФР имеется ли у вас переплата по их данным, возможно это у вас арифметическая ошибка в вашем учете.
25 марта 2015 в 16:41
Цитата (ПриоритетТатьяна):посмотреть в вашем личном кабинете ПФР имеется ли у вас переплата по их данным, возможно это у вас арифметическая ошибка в вашем учете
Здравствуте! А как быть, если по данным из личного кабинета у нас наоборот копеечная задолженность? как всё правильно отразить и найти ошибку?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ПриоритетТатьяна  9 903 балла, г. Беломорск
25 марта 2015 в 16:53
В этом случае без сверки расчетов не обойтись. Сделайте письменный запрос В ПФР за период и сверяйте со своей обороткой.
26 марта 2015 в 18:46
Цитата (ПриоритетТатьяна):В этом случае без сверки расчетов не обойтись. Сделайте письменный запрос В ПФР за период и сверяйте со своей обороткой.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а до того как сверка будет получена, чтобы данные в балансе были достоверными, можно эти остатки вручную в программе подкорректировать:списать через 26 сч., то, что по Дт и указать задолженность по Кт, по данным из личного кабинета?
ПриоритетТатьяна  9 903 балла, г. Беломорск
30 марта 2015 в 12:00
Ни чего самостоятельно не меняйте, т.к. у вас нет документа основания. Только когда у вас будет акт сверки с ПФР, только после этого, убедившись, что сальдо неверное, можно делать бух. справку и что-то менять в программе. Возможно вы обнаружите что в фонд вы предоставляли неточные суммы (ошиблись) и тогда придеться сдавать корректирующие отчеты, а не править свою оборотку.
31 марта 2015 в 10:13
Цитата (ПриоритетТатьяна):Ни чего самостоятельно не меняйте, т.к. у вас нет документа основания. Только когда у вас будет акт сверки с ПФР, только после этого, убедившись, что сальдо неверное, можно делать бух. справку и что-то менять в программе. Возможно вы обнаружите что в фонд вы предоставляли неточные суммы (ошиблись) и тогда придеться сдавать корректирующие отчеты, а не править свою оборотку.
Большое спасибо за ответы!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер