Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Приобретение агентом услуг в интересах принципала: отражение в 1С

18 марта 2015 в 12:12
Принципал (физ лицо) заказал в турфирме (Агент) приобретение услуг (проживание + транспорт + питание).
За услуги турфирма получает вознаграждение. 
Итак сделала такие проводки в 1С 8.3:
1. Поступление оплаты в кассу от принципала (по договору комиссии с принципалом на закупку) - 45000 руб. 
Дт 50.01 - Кт 62.02 - 45000, Кт УСН. 02 - 45000.
2. Оплата поставщикам услуг по банку. И внесла акты от поставщиков (поступление услуг по каждому поставщику - покупка, комиссия, агентские услуги. Общая сумма услуг от поставщиков по договору - 41500.
3. Сделала отчет комитенту - отчет о закупках (заполнила - заполненным по договору). Размер вознаграждения 3500.
Дт.62.02-Кт 62.01-3500, Дт. 62.01-Кт. 90.01 - 3500.

Вопрос: у меня не закрывается счет УСН 02. Остается по кредиту (45 тыс). Что нужно еще сделать?
В книге доходов отражается все нормально.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 13:16
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
21 марта 2015 в 00:58
Здравствуйте!
Поясните, пож-та.
Какой у вас объект налогообложения? УСН 6%??
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 марта 2015 в 11:04
Добрый день. УСН 15 процентов
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Поясните, пож-та.
Какой у вас объект налогообложения? УСН 6%??
lavatera nice  505 баллов
21 марта 2015 в 11:45
Добрый день.
Расчеты с принципалом по приобретенным для него услугам ведется на сч 76.09,
На сч 62 вы с ним рассчитываетесь только по своим агентским услугам.
21 марта 2015 в 18:01
Добрый день. УСН 15 процентов
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Поясните, пож-та.
Какой у вас объект налогообложения? УСН 6%??
Алена Светлая Консультант
24 марта 2015 в 21:16
Добрый вечер!
Цитата (NinaNS):Итак сделала такие проводки в 1С 8.3:
1. Поступление оплаты в кассу от принципала (по договору комиссии с принципалом на закупку) - 45000 руб.
Дт 50.01 - Кт 62.02 - 45000, Кт УСН. 02 - 45000.
2. Оплата поставщикам услуг по банку. И внесла акты от поставщиков (поступление услуг по каждому поставщику - покупка, комиссия, агентские услуги. Общая сумма услуг от поставщиков по договору - 41500.
3. Сделала отчет комитенту - отчет о закупках (заполнила - заполненным по договору). Размер вознаграждения 3500.
Дт.62.02-Кт 62.01-3500, Дт. 62.01-Кт. 90.01 - 3500.
Потеряли, видимо, разработчики УСН.02. Думаю А для целей НДС всё хорошо отрабатывает...

Схема верная. Проверила в прежних редакциях конфигурации. 
Если речи об НДС не идет, то...

Дт УСН.02 41500  раньше формировался по "Поступлению услуг", вместе с проводкой Дт76.09 Кт60.01 42500. Как правило, расчеты с комитентом ведут на счете 76.09.
И только при выставлении агентом комиссии применяют сч.62.01 (Дт62.01 Кт90.01  3500), чтобы сделать зачет (удержание сумм из денег причитающихся комитенту: Дт76  Кт62.01 3500. Эта проводка формируется уже по "Отчету комитенту (на закупку)". И по этому же документу должна сформироваться запись Дт УСН.02 3500.

Ваши поставщики не являются плательщиками НДС? А то при той же схеме, регистры по документам формируются немного по-другому.
Прикреплен 1 файл:
УСН02_ранее.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер