Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как выровнить сальдо по налогам согласно сверке с ИФНС?

18 марта 2015 в 13:24
Добрый день! Сломала голову на следующем вопросе:
После акта сверки с ИФНС сальдо по НДС не идет с базой , в налоговой карточке переплата по НДС 25000 руб, в базе тянется с непонятных годов кредиторка по свету 68.2 порядка 400000 руб ( где-то с середины 200 -х : база доступна  только с 2007 года ,причем она велась вообще не бухгалтером : то есть учета нормального не было, первичных документов для восстановления тоже нет) . Ошибку выявить не представляется возможным. Как все-таки можно исправить сальдо по налогам в этой ситуации: можно ли за счет чистой прибыли списать "несуществующую" кредиторку по 68 счету? Тем более прошла реорганизация из ЗАО в ООО в 4 квартале 2014 года. Не хочется в отчетности ООО показывать несуществующую кредиторку по налогам , которой в действительности нет. ИФНС сальдо по налогам ЗАО перенесла в ООО как положено.
askirka  175 баллов
18 марта 2015 в 15:47
Добрый день.
При сверке с налоговой карточкой надо иметь в виду, что у них свои сроки отражения наших данных.
Уплачено приходит с опозданием на 3-5 дней. А начислено вносится в карточку только на последнюю дату сдачи декларации.
18 марта 2015 в 17:01
Спасибо за ответ, но вопрос сформулирован с учетом этого расхождения по срокам внесения в карточку. Сама задолженность по характеру и самой сумме не отражает действительное сальдо , которое должно идти с учетом внесения в карточку всех деклараций и оплат.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер