Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не совпадают данные бухгалтерского и налогового учета по счету 90.02

18 марта 2015 в 14:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца производится операция - Корректировка стоимости списания Дт 90.02.1 Кт 43. И вот в этой операции БУ и НУ рвет.  Отменила проводку, перепровела, переформировала - все остается на прежнем месте(((
Подскажите, пожалуйста, где и что посмотреть можноСтыдно!
Заранее спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 марта 2015 в 14:43
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
19 марта 2015 в 08:22
Спасибо. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1146). Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.5)
Покопалась глубже. У меня изначально рвет БУ и НУ по части закрытия расходов с 26 на  20. счет. Т.е. на 26 БУ и НУ совпадают. А уже на 20 счете некоторые статьи затрат не закрываются(( Что еще можно посмотреть?
Посмотрела еще методы распределения.
Еще умозаключения:
У меня не закрывается статья.... страхование имущества. База распределения - прямые затраты. А вид расхода - обязательное и добровольное страхование имущества.
..и начисления с ФОТ.  База распределения - прямые затраты. А вид расхода - страховые взносы. 
Они не закрываются. Если меняю вид расхода на материальные расходы, то НУ закрывается.

Но ведь это же не совсем верно? Стыдно!
Kamushek  125 612 баллов
20 марта 2015 в 16:42
Добрый день!
Цитата (Пугалтер):У меня изначально рвет БУ и НУ по части закрытия расходов с 26 на 20.
Все правильно, в БУ вы закрываете 26 на 20 и следом на 90.02
В НУ - это косвенные расходы - как они попадут на 90.02? Им дорога на 90.08
Как все продадите разниц не будет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер