Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Экспресс-проверка ведения учета в 1С

19 марта 2015 в 11:18
Добрый день!
Неуверенна, что задаю свой вопрос в правильном разделе форума... Уважаемые модераторы! Если не так - поправьте... Может мой вопрос нужно поместить в раздел "Методология БУ"..

В ноябре пришла корректировочная счет-фактура от поставщика услуг. Была сделана "Корректировка по согласованию сторон" в программе 1С.
При экспресс-проверки  проверке выявлена ошибка "Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета".
Скрин во вложении.
Пожалуйста, помогите с этим разобраться...
Что не так? Как исправить?
Заранее спасибо!
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
19 марта 2015 в 13:02
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
19 марта 2015 в 13:20
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 999 баллов
20 марта 2015 в 16:38
Добрый день!
Цитата (Ирина1603):1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Это платформа, просили программу.
Цитата (Ирина1603):В ноябре пришла корректировочная счет-фактура от поставщика услуг. Была сделана "Корректировка по согласованию сторон" в программе 1С.
Вы месяц после этого перезакрывали? Почему у вас сальдо отрицательное?
24 марта 2015 в 11:26
Цитата (Kamushek):Это платформа, просили программу.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.55) 
Цитата (Kamushek):Вы месяц после этого перезакрывали? Почему у вас сальдо отрицательное?
Перезакрывала месяц. Хочу получить у Вас помощь! Не понимаю, почему программа так выполнила эту корректировку...
Документ "Корректировка поступления" введен правильно?

Во вложении проводки документа "Корректировка поступления"... Может быть вручную отредактировать?
Прикреплен 1 файл:
Проводки.docx
Kamushek  124 999 баллов
24 марта 2015 в 14:26
А вас какая система налогообложения, ОСНО?
Корректировка за ноябрь выложите документ. Вы его делали на основании покупки?
24 марта 2015 в 14:50
Цитата (Kamushek):А вас какая система налогообложения, ОСНО?
УСН. 
Цитата (Kamushek):Корректировка за ноябрь выложите документ.
Он в первом вложении на второй странице.

Цитата (Kamushek):Вы его делали на основании покупки?
Да.
Смущают проводки, кот. делает программа. Д90.02.1 К 60.01
Может надо корректировать счет затрат? Д44.01 К 60.01?
Kamushek  124 999 баллов
24 марта 2015 в 14:59
Цитата (Ирина1603):Он в первом вложении на второй странице.
Там экспресс- проверка и проводки...
Выложите сам документ Корректировка поступления. Вы его сделали на основании Покупки? Использовали механизм Ввести на основании?
24 марта 2015 в 15:17
Цитата (Kamushek):Выложите сам документ Корректировка поступления.
Прикреплен 1 файл:
Doc1 (4).docx
Kamushek  124 999 баллов
24 марта 2015 в 15:55
Цитата (Ирина1603):В ноябре пришла корректировочная счет-фактура от поставщика услуг.
Со ставкой без НДС? Это точно был корректировочный счет-фактура?
Закрытие месяца - отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца делали?
24 марта 2015 в 16:28
Цитата (Kamushek):Это точно был корректировочный счет-фактура?
Да! Работаем на УСН, с объектом обложения "Доходы". Поэтому в документе поступления услуг-НДС отдельно не выделяю. Он у меня в общей сумме.
Когда пришел корректировочный счет-фактура я оформила документ "Корректировка поступления" без НДС, уменьшила общую сумму...
Цитата (Kamushek):Закрытие месяца - отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца делали?
Да! Неоднократно...
Мне не нравятся проводки, кот.делает программа...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер