Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка счета-фактуры

20 марта 2015 в 11:15
Наша организация ООО находится  на ОСН. Мы отправили товар 31 сентября 2014 года в адрес нашего покупателя и выставили соответственно документы на эту сумму.  Товар был доставлен на склад  (ж.д. транспортом) в   октябре,но не был принят (две позиции отказались принимать из-за расхождений в наименовании товара в спецификации и фактически поставленного аналога) Но нами уже были уплачены налоги  все за 3 квартал в том числе НДС. В накладной 5 позиций из них три были приняты сразу и мы им пообещали просто заменить товар , без оформления всех возвратных документов.  Позже нам были направлены две позиции назад и заменены нами на точное соответствие товара в спецификации)  фактическая замена была произведена перед новым годом. Однако только сейчас выяснилось что наши контрагенты передали  подписанную торг-12 только уже после нового года и их бухгалтерия отказывается принимать документ 3 кварталом 2014 года. И требует перевыставить хотя бы фактически поставленной датой , то есть концом декабря 2014.  Прошу вас  помочь, и сообщить как правильно поступить в этой ситуации, если у нас уже все налоги за 3 квартал и 4 -квартал оплачены.
Ирина Ротнова Модератор
20 марта 2015 в 11:18
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
20 марта 2015 в 11:40
Извините, забыла поздороваться, просто так старалась ничего не забыть при изложении вопроса....
Александр Погребс Главный консультант
13 апреля 2015 в 17:50
Добрый день!
Цитата (НБО):Однако только сейчас выяснилось что наши контрагенты передали подписанную торг-12 только уже после нового года и их бухгалтерия отказывается принимать документ 3 кварталом 2014 года.
А в чем ваши то проблемы?
Вы же, как я понял, стоимость поставки не изменили, основания для корректировочного счета-фактуры нет, как нет и основания для "перевыставления" документов другой датой...

Пусть отражают у себя какой угодно датой - это их право.

А вы, как отгрузили, так и отразили в налоговой базе...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер