Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С счет 77 закрылся на 99.01.2 счет, а должен на 68.04.2

20 марта 2015 в 11:44
Добрый день!

Мы работаем в системе 1с;Бухгалтерия предприятия 3.0 ред. 38.51. Перешли в новую систему остатками на начало 2015 года. Система налогообложения: ОСНО+ЕНВД. При закрытии января 2015г. при расчете налога на прибыль по основным средствам часть суммы ушло на 68.04.2, а часть на 99.01.2 счет, а должна вся сумма уходить на 68.04.2. Подскажите, почему так ведет себя программа и в чем может быть дело?
Прикреплен 1 файл:
Ирина Ротнова Модератор
20 марта 2015 в 11:57
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
Алена Светлая Консультант
25 марта 2015 в 14:50
Добрый день!
Цитата (TITA76):Система налогообложения: ОСНО+ЕНВД. При закрытии января 2015г. при расчете налога на прибыль по основным средствам часть суммы ушло на 68.04.2, а часть на 99.01.2 счет, а должна вся сумма уходить на 68.04.2. Подскажите, почему так ведет себя программа и в чем может быть дело?
Скажите, пож-та, сами начальные остатки, перенесенные в новую конфигурацию, вы проверяли детально? Они перенесены однозначно после реформации баланса предыдущей базы (или версии базы)? Из какой конфигурации был перенос (переход)?

На предмет четкого закрытия периода (прошлого года), - вы должны были быть уверены в правильном закрытии.  Без "хвостов".
К сожалению, не всегда это пользователями отслеживается...

Я согласна, что проводки с корректировкой записей по сч77 и сч99.01.2 - ошибка. Не разговариваю Возможно, ошибка есть  при внесении субсчетов доходов в самих документах в базе. Это нужно выявить, отловить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 марта 2015 в 18:08
Добрый день.
 
Был перенос из конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0.57.6 остатками после закрытия года 2014 и реформации баланса. Перенос остатков был корректный. Сверяли по ОСВ.

Т.е. где можно отловить неверные записи? или подскажете метод анализа неправильных записей.
Алена Светлая Консультант
26 марта 2015 в 01:44
Цитата (TITA76):При закрытии января 2015г. при расчете налога на прибыль по основным средствам часть суммы ушло на 68.04.2, а часть на 99.01.2 счет, а должна вся сумма уходить на 68.04.2.
Для начала уточните:  по Основным средствам у вас амортизация происходит по распределяемой статье затрат (между ОСНО и ЕНВД)? Или ОС используются только при ОСНО?
Если у вас с переносом остатков всё хорошо, тогда скажите: выручка постоянно (из месяца в месяц) была параллельно по 2м направлениям деятельности? И уточните, пож-та. Каким документом отражаете выручку (по Кт90.хх) при ОСНО? вы не говорили о направлении деятельности...
А каким документом - при ЕНВД?
26 марта 2015 в 15:58
Амортизация ОС только по ОСНО идет. Статья затрат по амортизации соответственно только по ОСНО (проверила).

Выручка за январь 2015 была по обоим видам деятельности. В 2014 году аналогично.

И по ОСНО, и по ЕНВД выручку отражаем через документ "Реализация товаров и услуг" .
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 10:57
Корректироваться расходы списанные на реализацию (распределение между видами деятельности на разных системах н/о) могут только расходы с распределяемыми статьями затрат (субконто к счетам 20.хх, 23.хх, 25,26. 44.хх, списанным в Дт субсчетов сч.90.хх) или с элементами справочника "прочие доходы и расходы" (субконто к сч.91.02 ). Так должно быть.
Не думаю, что программа совсем уж ошибается!...Но, в принципе, вы можете произвести с базой тестирование и исправление (через Конфигуратор) , с включением всех опций: по восстановлению логической целостности, поиску потерянных ссылок и т.д..Может, это поможет пр-ме "очухаться". Только а) сначала сделайте выгрузку (архив) или копию базы; б) после режима тестирования и исправления надо перепровести сплошняком все документы с начала ведения учета в БП 3.0.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер