Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при закрытии года в 1С 8.3

20 марта 2015 в 13:00
Добрый день!
Перешли на 8 , и не могу закрыть месяц январь 2015, пишет "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Делаю проводки Дт 97 Кт 99 на сумму НУ 1 578 920,42 (счет 99.01.01 ОСВ) и ВР на эту сумму со знаком "минус"
Затем Дт 09 Кт 09 на сумму 342 796,83 БУ. Закрываю декабрь 2014 г. , январь пишет ошибку. Подскажите, что где нужно исправить. Очень буду благодарна за помощь!!!
Ирина Ротнова Модератор
20 марта 2015 в 13:36
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
20 марта 2015 в 14:06
Цитата (Katerina25):Подскажите, что где нужно исправить. Очень буду благодарна за помощь!!!
Что исправить вам как раз и написали. 
Помимо правильных счетов нужно указывать правильную аналитику.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
20 марта 2015 в 14:13
Ой извините, пожалуйста..забыла. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.40). 
hlineblik, не совсем понятно, что вы имели ввиду.
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
20 марта 2015 в 14:22
На счетах 09, 97 есть аналитика, они же субконто.
Если субконто не выбраны или выбраны неверно, программа вам это и показывает.
23 марта 2015 в 10:49
Сделала вот так.
Дт 97.21 убыток 2014, наименование РБП "Убыток 2014 г."
Вид РБП "Убытки прошлых лет"
способ признания расходов "в особом порядке" без суммы
начало списания 01.01.2014
окончание списания 31.12.2014
Кт 99.01.1 Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт со знаком плюс (99.01.1).
Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт со знаком минус ( 99.01.1). Что я упустила?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 12:42
Выложите ОСВ по счету  09 на конец года в разрезе субконто  до выполнения рег.операции Реформация баланса.
23 марта 2015 в 15:49
ок.
Прикреплен 1 файл:
осв.xlsx
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 17:42
Вы не перенесли убыток  тек. периода 

остаток на счете 09 по "Убыток текущего периода " = 110422,6 

остаток на конец года по  "Убыток текущего периода "  должен быть равен 0
23 марта 2015 в 18:45
Цитата (Katerina25):Затем Дт 09 Кт 09 на сумму 342 796,83 БУ.
Т.е. не на эту сумму сумму , а на 453 219,43. И убыток текущего периода весит 0,01 коп.
Прикреплен 1 файл:
осв за 2014 г..xlsx
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 21:18
Подправьте сумму 0.01 не должно быть
24 марта 2015 в 10:32
Ну я поняла, что это нужно убрать, не подскажите как?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
24 марта 2015 в 11:22
вы делали ручную операцию Вам необходимо там подправить сумму
24 марта 2015 в 13:53
У меня что-то ничего не получается, не пойму как нужно подправить и какую именно сумму.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер