Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Непринятие расходов к учету в 1С 7.7

Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
21 марта 2015 в 21:31
Здравствуйте всем!
Программа 1С 7.7, бух.4.5
Помогите,пожалуйста, сделать правильно в следующей ситуации:
поступление товаров от поставщика-решили не принимать к учету всю сумму,включая НДС.
Какие операции и какие проводки нужно сделать?Начала с операции "Поступление товаров" (заполнила все как обычно).Запись книги покупок не делаю.
Алена Светлая Консультант
26 марта 2015 в 22:39
Здравствуйте!
Цитата (Anastasiia):Помогите,пожалуйста, сделать правильно в следующей ситуации:
поступление товаров от поставщика-решили не принимать к учету всю сумму,включая НДС.
Какие операции и какие проводки нужно сделать?Начала с операции "Поступление товаров" (заполнила все как обычно).Запись книги покупок не делаю.
Как я понимаю, вы применяете традиционную систему налогообложения.

По общему правилу, НДС всё равно нужно списывать отдельной суммой в учете; включать налог в стоимость товаров, работ, услуг, чтобы потом общей суммой не принимать в НУ-расходы, не правомерно.

Только не понятно: речь именно о товарах?
А зачем их списывать? товары покупают не для списания, а для перепродажи...
Или вы просто допустили описку?..на самом деле, имели в виду, что не станете услуги поставщика принимать в затраты, уменьшающие налоговую базу по НП. Уточните, пож-та. Думаю
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
27 марта 2015 в 12:05
Здравствуйте! Спасибо,что откликнулись! 
У нас в сч-ф от поставщика арифметическая ошибка, поэтому сначала решили не принимать к налоговому учету всю стоимость.Но теперь позицию поменяли и решили не принимать к вычету НДС.Таким образом, сделали операцию поступление товаров, галочку у счета-фактуры не поставили,в книгу покупок не включили. Далее ручной проводкой 91.2/19.3 отнесли НДС к прочим расходам.Надеюсь все сделала верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 16:00
Здравствуйте!

Проводку-то вы сделали. Но в Книгу покупок проводки не попадают. Нужны специальные записи в регистрах НДС для книг.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
31 марта 2015 в 20:10
Здравствуйте! Объясните,пожалуйста,нужно что-то еще сделать? И зачем в книгу покупок, если НДС к вычету не принимаем? Спасибо!
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2015 в 13:29
Добрый день!
Пож-та, не принимайте в расчет мой предыдущий (последний) комментарий.
Заработалась тогда... Стыдно! 
Если по ОСВ по сч.19.3 у вас всё ровно закрывается, в том числе при отсутствии, видимо, субконто "документ расчетов" (т.е. документу "поступление товаров"), и если вы не выделяли галочкой в поле "сч-фактура" ничего, то для целей бухучета данных достаточно.Подмигиваю

Для целей принятия в НУ у вас просто не должно быть проводок с буквами "Н"(рассмотрите счета во встроенном Плане счетов - меню Операция). Например, при принятии в учету материалов по док-ту "Поступление материалов" автоматом формируется одинарная проводка по Дт Н02.01. Это говорит о включении принятых материалов в налоговый учете по Налогу на прибыль , в принципе.
По сч.19.3 такого налогового счете (с буквой Н) нет. Значит, для сам входной НДС целей НУ он не учитывается.
Но!
Когда вы списываете входной НДС со сч19.3, то формируете расход - в Дт сч91.2. Нужно убедиться, что по данной проводке автоматом не сформировался в НУ счет Н09 (принимаемая затрата в НУ).
Если вы делали "Операцией", то вряд ли это могло случиться.
А вот если "Бух.справкой", то там при заполнении вкладки "НУ" проводка могла сформироваться.

Лучше бы проверить.
И на будущее, обратите внимание (добавляю скриншот), что есть специальная аналитика с видом НУ - не принимаемые для целей налогообложения.
Прикреплен 1 файл:
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2015 в 10:03
Алена,большое спасибо! Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер