Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Данные по доходам и расходам в ОСВ не совпадают с КУДиР

23 марта 2015 в 06:44
Добрый день! У нас ИП на УСНО 15%, занимаемся розничной продажей мебельной фурнитуры! Ведем все в 1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация Упрощенная система налогообложения, ред.1.3 (7.70.183). Ввела все документы, расходы списались, но открыла С-О ведомость и КУДиР, а там доходы разные, и расходы (например расходы в С-О ведомости = 677863,19руб., а в КУДиР расходы = 593463,36руб.) так же отличаются. Подскажите в чем может быть причина?
Алена Светлая Консультант
27 марта 2015 в 01:08
Доброго времени суток!
Цитата (Svdn):У нас ИП на УСНО 15%, занимаемся розничной продажей мебельной фурнитуры! Ведем все в 1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация Упрощенная система налогообложения, ред.1.3 (7.70.183). Ввела все документы, расходы списались, но открыла С-О ведомость и КУДиР, а там доходы разные, и расходы (например расходы в С-О ведомости = 677863,19руб., а в КУДиР расходы = 593463,36руб.) так же отличаются. Подскажите в чем может быть причина?
Это не проблема. В общем порядке, доходы при УСН в КУДиР (принимаемые доходы в НУ УСН) не обязаны совпадать с доходами по Кт сч90.1. Хотя бы из-за несовпадения дат оплаты (кассовый подход, особенно при авансам важно!..) и дат начисления (отражения в бухучете) дохода, т.е. выручки.

Я в другой теме читала ваше обсуждение в Александрой. И так понимаю, что учет вы ведете в традиционной бух.программе. И совсем не для УСН-щиков. Вы КУДиР вручную просчитываете?
Конечно, это не удобно.
Но ОСВ по счету 90.хх не имеет важного значения для целей налогового учета при УСН.
Разве только у вас ведется учет в рознице и только за наличку (в кассе). Тсс!
В такой ситуации розничная выручка сразу отражается как Кт 90.1 (выручка). И как НУ-доход - в КУДиР.
27 марта 2015 в 09:10
Цитата (Алена Светлая):Это не проблема. В общем порядке, доходы при УСН в КУДиР (принимаемые доходы в НУ УСН) не обязаны совпадать с доходами по Кт сч90.1. Хотя бы из-за несовпадения дат оплаты (кассовый подход, особенно при авансам важно!..) и дат начисления (отражения в бухучете) дохода, т.е. выручки.
Добрый день! А про расходы, они же должны совпадать? И как тогда налог по УСН считать, по КУДиР или по С-О ведомости?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 марта 2015 в 09:14
Цитата (Алена Светлая):Я в другой теме читала ваше обсуждение в Александрой. И так понимаю, что учет вы ведете в традиционной бух.программе. И совсем не для УСН-щиков. Вы КУДиР вручную просчитываете?
Конечно, это не удобно.
Но ОСВ по счету 90.хх не имеет важного значения для целей налогового учета при УСН.
Разве только у вас ведется учет в рознице и только за наличку (в кассе).
В такой ситуации розничная выручка сразу отражается как Кт 90.1 (выручка). И как НУ-доход - в КУДиР.
У нас просто две организации, ООО и ИП, в той теме я спрашивала про ООО, там, да мы ведем в традиционной, и похлже придется заполнять КУДиР в ручную. А ИП ведем в программе для УСН, но и там столкнулись с проблемами, не все расходы входят в КУДиР.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 15:46
Добрый день!
Ещё раз повторю.
В общем порядке нет обязательности совпадения доходов и расходов при кассовом методе: по КУДиР и по ОСВ.

Такое возможно, если вы - розница, когда момент продаж совпадает с моментом получения денег.
И если вы не имеете остатка денег в кассе или на расчетном счете в банке никогда. Не разговариваю
И если вы, получая товары от поставщика, в тот же день оплачиваете их из выручки.
И если у ИП есть работники, то получается, что нужно, чтобы вы, начисляя зарплату, в тот же день её полностью выплачивали.Тсс! Аналогично с налогами от з/пл. Ну, если нет з/пл наемных работников, значит, не будет таких расходов и выплат. 

Вот гипотетическое состояние деятельности ИП (орг-ции), когда Доходы УСН и Расходы УСН должны совпасть с ОСВ по счетам доходов и расходов.Ангел
1 апреля 2015 в 05:43
Спасибо большое!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер