Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Агентское вознаграждение не отражается в КУДиР в 1С при УСН (доходы минус расходы)

Lyudok62 (автор вопроса)  7 баллов, г. Рязань
23 марта 2015 в 11:23
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)

У нас ООО на УСН 15%. С ИП заключен агентский договор. Мы выступаем Агентами. Свое вознаграждение рассчитываем как % от выполненных услуг.
В бухгалтерском учете считает все правильно
03.02 -  Д 51 К 62,02 = 40 000 приход на р/сч. аванса от заказчика
28.02 - Д 62,01 К 76,09 = 28 105,66 реализация услуг заказчику
28.02 - Д 76,09 К 76,06   отчет комитенту.(ИП) 
             Д 76,06 К 90,01,1 = 1 405,29 учет вознаграждения Агента
14.03 - Д 76,09 К 51  = 26 700,37 списание с р/сч. по агентскому договору ИП

В Книгу Доходов и расходов записи делаются только
по доходам
03.02. доход 40 000 аванс от заказчика
28.02. доход -28 105,66 сторнирует. определена как выручка комитента.

А вот наше вознаграждение программа в КУДиР не ставит. Что я делаю не так? Как мне учесть вознаграждение при УСН? Подскажите учет агента в 1 С 8,2 без применения счета 004?
Заранее спасибо!
Алена Светлая Консультант
27 марта 2015 в 15:42
Добрый день!
Цитата (Lyudok62):Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6)
У нас ООО на УСН 15%. С ИП заключен агентский договор. Мы выступаем Агентами. Свое вознаграждение рассчитываем как % от выполненных услуг.
В бухгалтерском учете считает все правильно
03.02 - Д 51 К 62,02 = 40 000 приход на р/сч. аванса от заказчика
28.02 - Д 62,01 К 76,09 = 28 105,66 реализация услуг заказчику
В поступлении на р/сч нужно указаывать "отражение в учете НУ" _ Доход комитента. Проверьте.
В учете агента "Реализацию услуг " отражаете нормально (на вкладке "услуги"). Только должен ещё произойти зачет аванса покупателю.
Проверьте какие регистры сформировались по документу, осмысленно.
Цитата ( Lyudok62
):
28.02 - Д 76,09 К 76,06 отчет комитенту.(ИП) 
Эта проводка по каким документам произвела зачет и в какой сумме.??
Цитата ( Lyudok62
):
Д 76,06 К 90,01,1 = 1 405,29 учет вознаграждения Агента
14.03 - Д 76,09 К 51 = 26 700,37 списание с р/сч. по агентскому договору ИП

В Книгу Доходов и расходов записи делаются только
по доходам 
03.02. доход 40 000 аванс от заказчика
28.02. доход -28 105,66 сторнирует. определена как выручка комитента.

А вот наше вознаграждение программа в КУДиР не ставит. Что я делаю не так? Как мне учесть вознаграждение при УСН?
В БУ своё вознаграждение вы отразили. Если вы его удерживаете, то должна быть установлена галочка. Лучше отражать выставление комиссии через сч62: Д62.01 К90.01.1 1405,29 и сразу зачет по удержанию из денег причитающихся комитенту: Д76.09 К62.01 1405.29; в этот момент в КУДиР проверьте записи.
Затем остальное.
Сумма -28105.66, естественно, в этой стороны форума не объяснима.
Всё надо разбирать непосредственно в вашей базе. А то, что остается непонятным после затруднительных визуальных разборок по результатам проведения (регистрам) по документам, желательно проверять (анализировать) универсальным отчетом по регистрам.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер