Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не заполняется журнал учета счетов-фактур по договору комиссии в 1С 8.3

23 марта 2015 в 11:31
Уважаемые коллеги, очень нужна помощь!!! Помогите разобраться.
Наша фирма ООО на УСНО и ЕНВД (торговля в розницу). Также есть договоры с комитентами на закупку товаров. Закупаем с НДС у различных поставщиков и тут же перевыставляем счет-фактуру с НДС от своего имени комитенту.
В программе 1С 8.3 в журнале учета выставленных и полученных счетов-фактур документы по отгрузке встают автоматически, а вот по полученным документам все данные в журнале отсутствуют.
Насколько я понимаю, в этой ситуации должны заполняться графы 10,11 и 12. Но они тоже пустые.
Вроде бы все пересмотрела.

Буду очень благодарна за помощь.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 13:18
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 марта 2015 в 06:12
Цитата (Кира Лерская):Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
Добрый день,

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.14)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
24 марта 2015 в 08:29
Цитата (Елена0504):В программе 1С 8.3 в журнале учета выставленных и полученных счетов-фактур документы по отгрузке встают автоматически, а вот по полученным документам все данные в журнале отсутствуют.
Вроде бы разобралась. Напишу алгоритм, может кому поможет в дальнейшем.
В программу забиваем сначала документ по поступлению.
Далее заходим в Отчет комитенту и создаем отчет о закупках. Контрагента проставляем нашего комитента.
В верхней части таблицы выбираем поставщика и документ поставщика (столбец ПАРТИЯ).
В нижней части таблицы вводим номенклатуру по поступлению и проставляем суммы и НДС.
Проводим отчет.
При проведении отчета счет-фактура выданный формируется автоматически.

Таким образом Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур формируется со всеми заполненными графами.
Алена Светлая Консультант
29 марта 2015 в 01:41
Здравствуйте!
При учете у посредника (агента) операций по товарам комитента (принципала), в основном, вы последовательность вноса документов описали .
Цитата (Елена0504):В программу забиваем сначала документ по поступлению.
Вы не написали, что когда вы документом "Поступление товаров и услуг" отражаете принятие товаров для принципала, то здесь контрагент (в шапке) - поставщик и договор с ним - с поставщиком. А вот комитент должен быть указан в табличной части напротив каждой позиции товаров, и договор на нем - с комитентом (приницпалом) на закупку.
И обратите внимание, что в такой ситуации принятый товара для комитента должен быть учтен на сч.002.
Просто когда вы начинаете вносить товар на сч. 002 от комитента, то счет-фактура -полученный от поставщика всё равно нужно ввести.

И только когда вы отчитаетесь комитенту соответствующим документом "Отчет комитенту (принципалу)" (на закупку), появляется возможность либо автоматически при проведении , либо вводом на основании получить сч-фактуру, составленного в адрес комитента(принципала) от лица поставщика, который нужно дозаполнгить реальными реквизитами счета-фактуры поставщика.

И ещё нюанс. Если изначально правильно заполнено всё в документе поступления, то правильнее создать первоначальный "Отчет комитенту о закупках" именно вводом на основании  из док-та Поступление товаров и услуг. Или введя отдельно отдельным документов "Отчет комитенту о закупках" по кнопке (над табличной частью) "Заполнить по поступлению" или "Заполнить закупленными по договору". Тогда автоматически подхватывается первоначальное поступление, и сч-фактура на вкладке "Товары и услуги" создаётся тот , о котором вы писали.
31 марта 2015 в 12:22
Цитата (Алена Светлая):А вот комитент должен быть указан в табличной части напротив каждой позиции товаров, и договор на нем - с комитентом (приницпалом) на закупку.
Алена, спасибо огромное, что описали все нюансы.

Возник вопрос, на закладке товары (первая закладка) мне программа не дает возможность выбирать комитента. Нет такой позиции в документе Поступление товаров и услуг.
Может я что-то не так делаю?
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 21:10
Здравствуйте!
Надо несколько трансформировать вид вашего док-та Поступления. Для этого щелкните на свободному полю табличной части документа правой кнопкой мыши и вызовите контекстное меню, в котором устанавливаете галочки на тех колонках, что должны показываться и заполняться. Вам нужен "комитент" и счет расчетов с ним.
Посмотрите в этой теме мой ответ  . Сама тема не совсем для вашего учета...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер