Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отправка отчета по УСН (6%) через Контур-Экстерн

24 марта 2015 в 05:37
Добрый день помогите разобраться в отправке отчета по единому налогу УСН (6% доходы), при заполнении в 1С все совсем по другому,  как правильно заполнить? Получается со знаком  минус в 100/110 строке
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Ольга Матвеева Модератор
24 марта 2015 в 11:05
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, полное название программы, при работе с которой возникли затруднения.
24 марта 2015 в 11:35
Контур-экстерн, в разделе налоговой - заполняю в этой программе
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Нитка  56 036 баллов, г. Пермь
25 марта 2015 в 10:32
Доброго дня!
Цитата (sanyok-22):помогите разобраться в отправке отчета по единому налогу УСН (6% доходы), при заполнении в 1С все совсем по другому, как правильно заполнить? Получается со знаком минус в 100/110 строке
1. Укажите суммы доходов (нарастающим итогом)
2. Суммы и даты уплаченных в ПФР взносов
3. От лица орг-и или ИП Вы пишете
4. Есть ли наёмные работники

Без этой информации трудно что-либо посоветовать Думаю
25 марта 2015 в 11:42
Суммы доходов (нарастающим итогом)
1.    1 квартал 2014 год 158020-00 руб.
2.   2 квартал 2014 год 413602-37 руб.
3.   3 квартал 2014 год 723085-74 руб.
4.   4 квартал 944032-46 руб

Суммы  уплаченных в ПФР взносов
1.   1 квартал – 41706,11
2.   2 квартал – 40450,32
3.    3 квартал – 47349,53
4.    4 квартал – 51120,21
Организация УСН (6%) с работниками
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
1.   1 квартал 9481
2.   2 квартал 24816
3.   3 квартал 43385
4.   4 квартал 56642
Правильно ли я понимаю, получается в разделе 2.1 заполняется сначала суммы доходов нарастающим итогом (стр. 110-113), затем  суммы исчисленного налога (130-133), а в стоках 140-143 необходимо указать суммы взносов, но не больше  сумм налога исчисленного к уплате?
Вот не совсем понятно как заполнять раздел 1.1, получается по строке:
 020 – 4741
040/050 – 7667
070/080 – 9235
100/110 -6679
Нитка  56 036 баллов, г. Пермь
25 марта 2015 в 15:41
Цитата (sanyok-22):Правильно ли я понимаю, получается в разделе 2.1 заполняется сначала суммы доходов нарастающим итогом (стр. 110-113), затем суммы исчисленного налога (130-133), а в стоках 140-143 необходимо указать суммы взносов, но не больше сумм налога исчисленного к уплате?
Выделенное верно для ИП без работников. В Вашей ситуации в ООО имеются наёмные работники, и, следовательно можно уменьшить сумму единого налога на сумму уплаченных взносов с ограничением в 50%.
Иными словами, стр. 140-143 будут соответственно 4 741, 12 408, 21 693 и 28 321.

В Разделе 1.1 будет:
020 - 4 740
040 - 7 668
070 - 9 284
100 - 6 629
26 марта 2015 в 07:25
Спасибо вам огромное за помощь)))Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер