Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовое сальдо по счету 68.04.2

25 марта 2015 в 13:43
Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Организация на ОСНО, зарегистрирована в октябре 2013 г., сейчас надо сдать бух. отчетность.
Формирую ОСВ вижу дебетовое сальдо по счету 68.04.2 на сумму 2000,
начала искать ошибку, добралась до октября 2013 г.
получилось такое Дт 09 Кт 68.04.2 сумма 1500, Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 сумма 3500.
В октябре 2013 г. деятельности не было, только оплатили аренду и купили 1С. Стоимость на 1С списывается по месяцам (расходы будущих периодов) на 44 счет.
Вклад в УК - персональным компьютером проводки Дт 75 Кт 80 сумма 10000, Дт 10 Кт 75 сумма 10000, Дт 44 Кт 10 сумма 10000, Дт МЦ04 сумма 10000.
Не могу понять где возникла ошибка, которая привела к сальдо по Дт 68.04.2???

Сделала анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, картина такая 10000 разница в БУ и НУ, показывает красным столбец контроль на сумму 10000.
Т.е. ошибка со списанием персонального компьютера на счет 44.
Как исправить?
askirka  175 баллов
25 марта 2015 в 14:18
Добрый день.
Сначала закажите в ИФНС или получите через Контур справку о всех налоговых платежах.
Если есть переплата, то подайте заявление либо на возврат либо на зачет.
А потом будете свою базу корректировать.
25 марта 2015 в 14:20

Переплаты нет точно!

Подскажите, пожалуйста, где нужно было 10000 поставить в НУ? (см вложение)

и как теперь внести эти изменения, ведь декларации по налогу на прибыль сдавались ранее, т.е. вносить изменения датой создания документа нельзя, как быть?
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер