Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировочный счет-фактура от поставщика в декларации по налогу на прибыль

Alfraz (автор вопроса)  353 балла, г. Воронеж
26 марта 2015 в 12:36
Добрый день! Изначально ситуация была такая: пришел товар по факту в меньшем кол-ве, чем в документах, поставщик выставил потом корректировочный счет-фактуру  на эту разницу, т.е. по факту. В декларации НДС я увеличила выручку на сумму корректировки, т.е. уплатили НДС. Сделала доп. лист в книгу продаж. Теперь вопрос по деклации по прибыли: получается, что выручка в декларации НДС и декларации по налогу на прибыль будет отличаться на эту сумму?
Александр Погребс Главный консультант
21 апреля 2015 в 12:21
Добрый день!
Цитата (Alfraz):пришел товар по факту в меньшем кол-ве, чем в документах
Вы не могли оприходовать товар в количестве,указанном в сопроводительных документах, раз его фактически было меньше.
Поэтому я не понимаю, почему Вы делали корректировки по НДС и собираетесь делать корректировку по налогу на прибыль.

Если всё-таки, оприходовали и даже отнесли на расходы,по налогу на прибыль должны сделать уточненную декларацию.

Успехов!
Alfraz (автор вопроса)  353 балла, г. Воронеж
21 апреля 2015 в 16:52
Спасибо)) только я не понимаю один момент - не могу же я внести данные первичной счет-фактуры за минусом неполученного товара. Ведь документ от поставщика есть. Значит нужно было недостачу именно по товару как-то отразить, минуя документы поставщика?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер