Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН (6%) ИП без работников

26 марта 2015 в 18:08
Добрый день,
подскажите , пожалуйста заполнение декларации для ИП без работников,в расчете сумм налога усн 6%, я заморочилась
1кв 363305
полугодие - 946701
9мес - 1095729
год -1296485 
 в 3кв были уплачены взносы 35665 за 2013г. за 2014 ни чего не платилось. авансовые платежи тоже не платились. Как рассчитать сумму и сколько мне платить я понимаю -1296485*6% =77789 и минус 35665=42124, НО мне немного не понятно заполнение строк, а именно 100
020 -21798
040-35004
080-26723
100 -?
в калькуляторе расчета проставляется почему-то сумма по строке 100 -12045 к доплате?
если сложить суммы авансовых платежей,которые калькулятор рассчитал 21798+35004+12045=68847 и плюс 35665(уплаченные взносы)=104512, у меня ни как не бьется с суммой налога к уплате 77789-35665=42124. Должно же как-то выходить на одну сумму.

Почему? что не так
спасибо
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
27 марта 2015 в 18:40
Добрый вечер.
Цитата:в калькуляторе расчета проставляется почему-то сумма по строке 100 -12045 к доплате?
если сложить суммы авансовых платежей,которые калькулятор рассчитал 21798+35004+12045=68847 и плюс 35665(уплаченные взносы)=104512, у меня ни как не бьется с суммой налога к уплате 77789-35665=42124. Должно же как-то выходить на одну сумму.
020 - 21 798 - Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года
040 - 35 004 - Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
080 - 26 723 - Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года
100 - 12 045 - Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год)

В один из периодов идет авансовый платеж к уменьшению.

1 296 485 * 6% = 77 789
77 789 - 35 665 = 42 124
Проверяем по начисленным авансовым платежам:
21 798 + 35 004 - 26 723 + 12 045 = 42 124

У меня декларация получилась так же составлена:
110 - 363 305
111 - 946 701
112 - 1 095 729
113 - 1 296 485

130 - 21 798
131 - 56 802
132 - 65 744
133 - 77 789

142 - 35 665
143 - 35 665

020 - 21 798
040 - 35 004
080 - 26 723
100 - 12 045

В декларации указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней не отражаются.
27 марта 2015 в 21:01
спасибо, Светлана, ваши рассуждения мне помогли
и еще заплатить 1% с суммы превышения 300т.р?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер