Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ввод начальных остатков по счету 41 при переходе на УСН в 1С

Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
27 марта 2015 в 16:48
Здравствуйте! ООО в 2015 году перешло с ОСНО на УСН (доходы-расходы). Как правильно ввести остатки по 41 счету в программе?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.13)
hlineblik  6 385 баллов, г. Королев
27 марта 2015 в 17:21
А у вас новая база с 2015 года?
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
27 марта 2015 в 17:27
Нет, работаем в той же базе. Поменяли только учетную политику.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
31 марта 2015 в 10:34
Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
Ольга Матвеева Модератор
31 марта 2015 в 10:38
Цитата (Марина07):
Цитата (Марина07):Нет, работаем в той же базе. Поменяли только учетную политику.
Уважаемые бухгалтера! Неужели ни кто не сталкивался с вводом начальных остатков по УСН.
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 11:18
Добрый день!
Посмотрите в тему Переход с ОСНО на УСН: отражение в 1С  
Если останутся вопросы, спрашивайте.
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
31 марта 2015 в 12:25
Спасибо, я эту тему читала. Не понятно как вводить в 1С?
Если конкретней, то ООО в декабре 2014 года оприходовало товар на 41 счет. Товар частично продан в декабре, а остальная часть в 2015 г. Оплачен товар поставщику в январе 2015г. У меня сумма по оплаченному товару пост-ку не попадает в КУДиР. Правильно ли это?
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 22:14
Добрый вечер!
Цитата (Марина07):Оплачен товар поставщику в январе 2015г. У меня сумма по оплаченному товару пост-ку не попадает в КУДиР. Правильно ли это?
Вероятно, не правильно, если товар не был ранее списан, реализован в пору ОСНО.

Конечно, вы можете продолжить применять вашу программу и после перехода на УСН. Но надо отразить в программе определенные учетные операции, связанные с переходом на упрощенную систему налогообложения, а также выполнить ряд действий технологического характера.
И сделайте копию вашей базы, обязательно.

Теперь о действиях технологического характера: что нужно.А?
Например:
·         списать остатки данных налогового учета по налогу на прибыль организаций;
·         списать остатки из регистров накопления, которые для учета при УСН не используются;
·         привести в соответствие партионный учет остатков запасов в регистре Расходы при УСН и на счетах бухгалтерского учета запасов.

Операции, которые требуется выполнить при переходе на УСН, подразделяются на подготовительные и операции перехода.
1. К подготовительным операциям относятся:
·         отражение расчетов по суммам НДС, относящимся к остаткам авансов покупателей;
·         восстановление НДС, ранее принятого к вычету.
Подготовительные операции выполняются перед переходом на применение упрощенной системы налогообложения.

2. К операциям перехода относятся:
·         включение авансов покупателей в состав доходов;
·         ввод начальных остатков для УСН;
·         списание остатков налогового учета по налогу на прибыль и из регистров, не используемых при УСН.
Операции перехода выполняются в момент перехода или в первом квартале применения УСН

По оставшимся МПЗ (товарам, материалам), а также ОС, надо ввести начальные остатки для целей УСН. Для этого и нужно подключить режим налогового ввода остатков (отключить ввод по бух.учету). До этого для целей УСН нужно подключить учет по партиям. Т.к. при УСН аналитический учет запасов в программе требуется вести в разрезе каждой партии. Для выполнения этого требования в настройках параметров учета должен быть установлен флаг учета запасов По партиям (документам поступления) .

В форме ввода остатков встаньте на закладку "Прочие непризнанные расходы УСН (ИП)", нажмите кн."Ввод остатков", прочтите развернутую справку  (справа) и заполняйте показатели. Обратите внимание: в строках ввода остатков по товарам, материалам надо указать не только позиции МПЗ и их количество, но и партию, и документ расчетов по Контрагенту (поставщику) в разрезе договора. Можно указать "технический" документ расчетов (ручной учет) именно под остатки МПЗ.
Также не забудьте осуществить списание остатков налогового учета (НУ) из регистра бухгалтерии, а также остатков из регистров, которые не используются при УСН. Обычной Операцией вручную нужно убрать признаки "НУ" с остатков. Можно через счет 000. При НУ УСН все оборотки  (ОСВ по счетам) интересны только в БУ (признак НУ не отображается в оборотках).  Из регистров накопления, которые не используются при УСН, остатки списываются приходными записями "сторно" (с отрицательными суммами покупок и НДС). Посмотрите на скриншоте.

И ещё.
В БП 3.0 есть удобный Помощник по переходу. В вашей конфигурации такого нет.
Но подробная информация есть на 1с.итс , а также на сайте Бух.ру. Если зададите поиском фразу типа "Помощник по переходу на УСН в "1С:Бухгалтерии 8", уверена, вы статью найдете (она от 2013г.)
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
1 апреля 2015 в 11:50
Спасибо большое за такой подробный ответ.
Открываю форму ввода начальных остатков, закладку "Прочие непризнанные расходы УСН, есть кнопка "ввести остатки расходов" - нажимаю. Открывается ещё три вкладки: "Номенклатура", "Услуги", "Дополнительные расходы". Открываю вкладку "Номенклатура" требуется ввести номенклатуру (т.е остатки товара на складе на 31.12.14?), документ расчетов с покупателями (какой документ?), если оплата произведена в 2015г.
Вкладки "Ввод остатков" у меня нет.
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2015 в 16:21
Здравствуйте!
Цитата (Марина07):Открываю вкладку "Номенклатура" требуется ввести номенклатуру (т.е остатки товара на складе на 31.12.14?), документ расчетов с покупателями (какой документ?), если оплата произведена в 2015г.
Вкладки "Ввод остатков" у меня нет.
Про выделенный текст о кнопке. Вы уже по ней прошли и добрались до нужного места. Подмигиваю
Заполнять нужно по "номенклатуре", да, остатки товара на складе на 31.12.14, указать документом расчетов с поставщиком - новый документ расчетов (ручной учет) от 31.12.2014 (создать его!), его же при списании по р/счету пр-ма должна автоматически зачесть при оплате в 2015г. , если ранее товар не оплачен.
Вам важно осуществить просто ввод начальных остатков для УСН.
Ищите статью (я выше дала "наводку" Улыбаюсь) !!
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
2 апреля 2015 в 16:30
Алена, спасибо, большое за ответы и терпение!
Тогда мне не понятно, что заполнять в разделе "документ расчетов с покупателями"? Ведь товар по состоянию на 31.12. ещё не продан.
Марина07 (автор вопроса)  0 баллов, г. Краснодар
8 апреля 2015 в 15:10
Цитата (Марина07):Алена, спасибо, большое за ответы и терпение!
Тогда мне не понятно, что заполнять в разделе "документ расчетов с покупателями"? Ведь товар по состоянию на 31.12. ещё не продан.
Во всем разобралась. Ещё раз спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер