Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение расходов, не принимаемых для целей налогового учета, в декларации по налогу на прибыль организаций

28 марта 2015 в 17:25
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, как правильно отразить убытки в декларации по налогу на прибыль? Деятельность не ведется, есть только банковские расходы за ведение счета ежемесячные (принимаемые для НУ-700 рублей) и расходы не принимаемые для НУ (НДС с авансов не принятый к зачету, сальдо на 76 АВ висит в сумме 7166 руб.) Мы на ОСНО. В декларации по налогу на прибыль показываю только 700 рублей, верно? Но, тогда с ОСВ сумма убытка не пойдет...как быть?
юлия79  214 611 баллов, г. Омск
29 марта 2015 в 17:07
Добрый день!
Цитата (smurfetka1605):Здравствуйте, форумчане! Подскажите, как правильно отразить убытки в декларации по налогу на прибыль? Деятельность не ведется, есть только банковские расходы за ведение счета ежемесячные (принимаемые для НУ-700 рублей) и расходы не принимаемые для НУ (НДС с авансов не принятый к зачету, сальдо на 76 АВ висит в сумме 7166 руб.) Мы на ОСНО. В декларации по налогу на прибыль показываю только 700 рублей, верно? Но, тогда с ОСВ сумма убытка не пойдет...как быть?
Да,в НУ принимаете только 700 рублей.

Вы ведете БУ и НУ.В НУ расходы "сойдутся",а разница между БУ и НУ это нормальное явление.В случае вопросов со стороны ИФНС напишите пояснение.
29 марта 2015 в 17:44
А ПНО начислят? если только убытки, выручки нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер