Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С в ОСВ отрицательная сумма по кредиту счета 91.01

КадроБух (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2015 в 17:08
Здравствуйте!

1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55) ООО на УСН доходы минус расходы.
Впервые составляю бухгалтерскую отчётность. Сформировала баланс и обнаружила, что за 2013 год бывший бухгалтер отразила на балансе проданный ещё в январе 2013 года автомобиль. Стала разбираться, как это произошло. Сделала скрин увиденного.
В документе Передача ОС не стояла галлочка на "Право собственности переходит...". После того, как я поставила галлочку, ОСВ по счёту 91 стала выглядеть, как на скрине. Нормальная ли это ОСВ, если отрицательный кредит или нужно сделать ещё какую-то операцию, чтобы автомобиль перестал существовать в бухгалтерском и налоговом учёте?
Также мне не понятно, почему вообще эта сумма продажи отразилась в 2014 году, если ОС продано в 2013.
Прикреплено 3 файла:
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 11:37
Здравствуйте!
Скрины видны, но не то, что дало бы наглядность. При проведении Передачи ОС" были сформированы проводки. Возможно там ошибка при заполнении. Судя по ОСВ по сч.91.хх. Минус по сч91.01 не верно.
Вероятно, в 2013 некорректно произведено закрытие месяцев.
Не забудьте сделать копию базы, чтобы впоследствии стыковать сданную отчетность (проверять), т.к. если станете вносить исправления в прежние документы и начнёте всё перезакрывать, то фин.результат за прошлый год может измениться.
КадроБух (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
31 марта 2015 в 12:31
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Скрины видны, но не то, что дало бы наглядность.
Здравствуйте! Спасибо за отклик. Методом проб и ошибок исправила. Честно, уже и не помню, как именно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер