Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строк 120 и 121 в приложении 5 к листу 2 в годовой декларации по налогу на прибыль

30 марта 2015 в 11:41
Здравствуйте! Срочный вопрос по заполнению Декларации по налогу на прибыль за 2014 год: У ООО на ТСНО есть обособленное подразделение. ООО уплачивает ежемесячные авансы. По обособленному подразделению только в 4 кв. появился налог (до этого деятельности не было, доля распределения была равна нулю). Вопрос по заполнению Приложения 5 к листу 02: строки 120 и 121 в годовой Декларации по налогу на прибыль не заполняются?По головной организации: строка 080 Начислено в бюджет субъекта РФ = строка 200 + строка 310 из Декларации за 9 мес., получается сумма к доплате. А строки 120 и 121 заполнять не нужно? И приложение 5 к листу 2 по обособленному подразделению. Т.к. раньше налог не платили, стока 080 - прочерк (не начислено в бюджет субъекта РФ ранее). Поэтому строка 100 к  доплате - вся сумма за 4 кв. А авансов тут не будет, верно? Т.е. авансы по обособленному подразделению появятся только в Декларации за 1 кв. 2015 г.? Очень жду ответа!
Александр Погребс Главный консультант
21 апреля 2015 в 14:10
Добрый день!
Цитата (Бухгалтер___):Срочный вопрос по заполнению Декларации по налогу на прибыль за 2014 год: У ООО на ТСНО есть обособленное подразделение. ООО уплачивает ежемесячные авансы. По обособленному подразделению только в 4 кв. появился налог (до этого деятельности не было, доля распределения была равна нулю). Вопрос по заполнению Приложения 5 к листу 02: строки 120 и 121 в годовой Декларации по налогу на прибыль не заполняются?По головной организации: строка 080 Начислено в бюджет субъекта РФ = строка 200 + строка 310 из Декларации за 9 мес., получается сумма к доплате. А строки 120 и 121 заполнять не нужно? И приложение 5 к листу 2 по обособленному подразделению. Т.к. раньше налог не платили, стока 080 - прочерк (не начислено в бюджет субъекта РФ ранее). Поэтому строка 100 к доплате - вся сумма за 4 кв. А авансов тут не будет, верно? Т.е. авансы по обособленному подразделению появятся только в Декларации за 1 кв. 2015 г.?
Не уверен, что вопрос еще актуален, но на мой беглый взгляд, всё правильно...

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер