Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Составление баланса ООО на УСН (6%)

Яна HR (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
30 марта 2015 в 14:00
Добрый день! Впервые делала баланс ,c помощью форума сделала. Посмотрите, пожалуйста,специалисты, все ли в порядке? ООО,УСН 6%, работаем 1 год. Спасибо за помощь!

Бухгалтерский баланс
Актив
Материальные внеоборотные активы   1150  - 0
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы   1110   - 0
Запасы   1210 - 75  
Денежные средства и денежные
эквиваленты   1250 - 0  
Финансовые и другие оборотные
активы   1230 - 53
Баланс 1600 - 128 

Пассив
Капитал и резервы   1300 - 46
Долгосрочные заемные средства   1410 - 0 
Другие долгосрочные обязательства  1450 - 0  
Краткосрочные заемные средства   1510 - 0 
Кредиторская задолженность   1520 - 82  
Другие краткосрочные обязательства   1550 - 0  
Баланс 1700 - 128

Отчет о финансовых результатах
Выручка   2110  - 318   
Расходы по обычной деятельности   2120 -  (451)
Проценты к уплате   2330 - (0)
Прочие доходы   2340 - 189   
Прочие расходы   2350 - (6)
Налог на прибыль   2460 -  (11)
Чистая прибыль (убыток)  2400 - 39
Зоишна  53 балла, г. Дубна
30 марта 2015 в 16:11
Добрый день!

Вероятно, Вы потеряли какую-то операцию. Валюты баланса (по дебету и по кредиту) должны быть равны.

Если есть - приложите ОСВ, будем смотреть! Улыбаюсь
Яна HR (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
31 марта 2015 в 06:44
Добрый день! Спасибо за отклик. Приложила ОСВ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 450 баллов, г. Омск
31 марта 2015 в 10:33
Добрый день!

Цитата (Яна HR):Отчет о финансовых результатах
Выручка 2110 - 318
Расходы по обычной деятельности 2120 - (451)
Проценты к уплате 2330 - (0)
Прочие доходы 2340 - 189
Прочие расходы 2350 - (6)
Налог на прибыль 2460 - (11)
Чистая прибыль (убыток) 2400 - 39
Баланс верный.
А вот по форме 2 вопрос:чистая прибыль указали 39,а по 84 счету 36130,64.Посмотрите за счет чего разница.
Налог в форме 2-11,а в декларации 10154.Я бы расходы поставила 7Подмигиваю,а налог 10.
Яна HR (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
31 марта 2015 в 13:37
Юлия79, спасибо, что обратили внимание  на мой вопрос.Я с бухгалтерией только начинаю дружить,поэтому есть вопросы по Вашему ответу.
1) За счет чего может быть такая разница? Я этот вопрос задавала  , мне ответили, что возможно за счет округления и что разница небольшая и она допустима.   Но что -то меня такой ответ совсем не убеждает. 

  юлия79
Цитата:чистая прибыль указали 39,а по 84 счету 36130,64.Посмотрите за счет чего разница. 
2)   Усн у нас уплачен 13000 за год. Получилась переплата (к уменьшению  строка 110) согласно декларации УСН 198 рублей. По ОСВ 2846.
"Сумма налога, которую нужно было уплатить в бюджет по итогам 2014 г., отражена в ОСВ по счету 68.УСН за 2014 г.  как кредитовый оборот за период. " - из переписки с консультантами Контур.Бухгалтерия. Там цифра 10154. Не знаю, ответила ли я на Ваш вопрос.   
Цитата (юлия79):Налог в форме 2-11,а в декларации 10154.Я бы расходы поставила 7,а налог 10.
Юлия 79, если сейчас вскрываются ошибки, то мне нужно будет подавать уточненки или можно оставить и исправить в балансе за 2016? Если подать уточненки, чем это чревато? Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер