Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно оформить авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 3.0?

2 апреля 2015 в 21:26
Добрый день. (Версия 3.039.56)Организация (ОСН) отправила сотрудника в командировку. Через расчетный счет оплатила авиабилет через интернет-банк (списание с р/с ,сумма без НДС ,только корешки билетов и маршрутная-квитанция), при окончании командировки сотрудник принес чек на аэроэкспресс (электричка)  с выделенным НДС, чек на такси без ндс. В графе авансового отчета аванс ставлю авиабилет -списание с р/с. В "прочие"- суточные,авиабилет ,аэроэкспресс и такси. Суточные и расходы на транспорт  по чекам мы ему отправили на его банковскую карту. Как правильно оформить авансовый отчет,если проставив расходы на 26 счет и Ндс на 19.03 , вижу,что в анализе по налогу на  прибыль расходы (все,кроме суммы ндс)  в авансовом отчете учитывается только в НУ ,в БУ не идет (БУ и НУ не совпадает при расчете на прибыль),более того сумма НДС аэроэкпресса "висит" как "прочие расходы ,не учитываемые в НУ", а НДС и вовсе не идет на вычет при расчете ндс. Так же происходит с авансовым отчетом и  с чеком на канцтовары с ашана с ндсом. Счет-фактур  нет.  На всякий случай пишу,что происходит с проводками :Д26К71.01, Д19.03К 71.01, Д 91.02 К 19.03 , Д НЕ 01.9 (тот самый ндс с аэроэкпресса). Очень буду благодарна за помощь!
Алена Светлая Консультант
7 апреля 2015 в 01:43
Доброго времени суток!
Цитата (velbee):Добрый день. (Версия 3.039.56)Организация (ОСН) отправила сотрудника в командировку. Через расчетный счет оплатила авиабилет через интернет-банк (списание с р/с ,сумма без НДС ,только корешки билетов и маршрутная-квитанция), при окончании командировки сотрудник принес чек на аэроэкспресс (электричка)  с выделенным НДС, чек на такси без ндс. В графе авансового отчета аванс ставлю авиабилет -списание с р/с. В "прочие"- суточные,авиабилет ,аэроэкспресс и такси. Суточные и расходы на транспорт  по чекам мы ему отправили на его банковскую карту. Как правильно оформить авансовый отчет,если проставив расходы на 26 счет и Ндс на 19.03 , вижу,что в анализе по налогу на  прибыль расходы (все,кроме суммы ндс)  в авансовом отчете учитывается только в НУ ,в БУ не идет (БУ и НУ не совпадает при расчете на прибыль),более того сумма НДС аэроэкпресса "висит" как "прочие расходы ,не учитываемые в НУ", а НДС и вовсе не идет на вычет при расчете ндс. Так же происходит с авансовым отчетом и  с чеком на канцтовары с ашана с ндсом. Счет-фактур  нет.  На всякий случай пишу,что происходит с проводками :Д26К71.01, Д19.03К 71.01, Д 91.02 К 19.03 , Д НЕ 01.9 (тот самый ндс с аэроэкпресса). Очень буду благодарна за помощь!
Вы сидите перед компьютером и анализируете, как оформлены документы в пр-ме, и сверяете с первичными документами?
Что-то вам не понравилось, так? 
Из ваших описаний явных нарушений не вижу. 
В принципе, бывает, когда суммы в БУ и в НУ (ОСНО) различаются.
Почему, конкретно, в вашем случае по Авансовому отчету почти ничего в БУ и НУ не совпадает, сложно догадаться...
То, что сумма НДС не принята к вычету, а отправлена на непринимаемые расходы.., вас волнует? Но, может, такое из-за отсутствия сч-фактуры  (нет отметки- флажка в авансовом отчете, т.к. нет реальных сч-фактур).
Вижу много слов, и вроде разные ваши пояснения, но получается, всё в кучу.., не понятно: что не понравилось?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер