Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовый отчет без счета-фактуры не попадает в книгу покупок

7 апреля 2015 в 16:30
1с 8.2 Комплексная автоматизация, ред 1.1.57.1 (и ред. 1.1.8.1, если можно уточнить и по старой)
ООО, общая система налогообложения.
Создается документ Авансовый отчет на, к примеру, билет жд, - ндс есть, но счета-фактуры нет, соответственно колонка с данными СФ не заполняется и флажок "СФ предъявлен" не ставится. Документ не делает движений на регистре "НДС предъявленный" и, соответственно, не попадает в книгу покупок.
Как добиться того, чтобы можно было поставить НДС к вычету?
(и в старой, и в новой редакции поведение конфигурации одинаковое)
Kamushek  125 357 баллов
7 апреля 2015 в 16:34
Добрый день!
Цитата (Janelli):с данными СФ не заполняется и флажок "СФ предъявлен" не ставится.
Под рукой нет комплексной, разве там нет флажка БСО?
Вы должны поставить 2 флажка Счет-фактура и БСО.
Ирина Ротнова Модератор
7 апреля 2015 в 16:43
Цитата (Janelli):1с 8.2 Комплексная автоматизация, ред 1.1.57.1 (и ред. 1.1.8.1, если можно уточнить и по старой)
ООО, общая система налогообложения.
Создается документ Авансовый отчет на, к примеру, билет жд, - ндс есть, но счета-фактуры нет, соответственно колонка с данными СФ не заполняется и флажок "СФ предъявлен" не ставится. Документ не делает движений на регистре "НДС предъявленный" и, соответственно, не попадает в книгу покупок.
Как добиться того, чтобы можно было поставить НДС к вычету?
(и в старой, и в новой редакции поведение конфигурации одинаковое)
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
7 апреля 2015 в 17:03
Цитата (Kamushek):Под рукой нет комплексной, разве там нет флажка БСО?
Вы должны поставить 2 флажка Счет-фактура и БСО
В старой редакции только флажок "СФ предъявлен", в новой этот и БСО.
В обоих случаях потребуется заполнять реквизит "счет-фактура"? Иначе при проведении все равно движений на регистре "НДС предъявленный" не будет, даже в коде явную пометку нашла, что "без счета-фактуры по Авансовому отчету движений не кладем". Но счета-фактуры в природе не существует, как же быть?
(извините, бухгалтерская терминология у меня может хромать, пересказываю со слов бухгалтера)
7 апреля 2015 в 17:04
Цитата (Ирина Ротнова):Поэтому у нас принято здороваться
извините, сосредоточилась на рекомендациях по оформлению темы и о главном забыла
Kamushek  125 357 баллов
7 апреля 2015 в 17:08
Цитата (Janelli):Но счета-фактуры в природе не существует, как же быть?
Билет - это БСО, авиабилет, наверное? В нем выделен НДС?
Если да, то ставьте 2 флажка, номер и дата счет-фактуры сформируется по данным билета.
7 апреля 2015 в 17:18
Цитата (Kamushek):Билет - это БСО, авиабилет, наверное? В нем выделен НДС?
Если да, то ставьте 2 флажка, номер и дата счет-фактуры сформируется по данным билета.
Сумма НДС в одноименной колонке стоит. И документ счета-фактуры создавать не нужно?
Спасибо, попробуем так сделать.
А в старой редакции, где еще не было флажка БСО, видимо, ничего не получится?
Билет - это я взяла пример, для меня более понятный, есть еще вариант - квитанция за услуги по изготовлению ключа ЭП. Тоже счета-фактуры нет, но сумма НДС стоит. Тут видимо такие же действия?
7 апреля 2015 в 17:40
Цитата (Kamushek):Если да, то ставьте 2 флажка, номер и дата счет-фактуры сформируется по данным билета
Попробовала - авансовый отчет не проводится без ссылки на счет-фактуру, с сообщениями:

В строке номер "1" табличной части "Прочее": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!
В строке номер "1" табличной части "Прочее": Сумма НДС по строке выделена, но движения для учета НДС не будут сформированы.


Вот этот момент бухгалтера и смущает - получается нужно создавать в программе документ Счет-фактура полученный, но это не соответствует реальности, т.к. СФ не существует. Если даже предположить, что нужно создать какой-то "фиктивный" просто для программы - нет уверенности, что он не вылезет где-то в списке "настоящих", где его не должно быть..
Kamushek  125 357 баллов
7 апреля 2015 в 22:16
Цитата (Janelli):Попробовала - авансовый отчет не проводится без ссылки на счет-фактуру, с сообщениями:
А почему без ссылки то? Ссылка должна быть, основанием является не счет-фактура, а документ БСО.

Цитата ( письмо Минфина России от 25.02.2015 № 03-07-11/9440, от 21.11.2012 № 03-07-11/502, от 23.12.2009 № 03-07-11/323):основанием для вычета НДС в данном случае являются бланки строгой отчетности, в которых сумма НДС выделена отдельной строкой.
8 апреля 2015 в 10:14
Цитата (Kamushek):Ссылка должна быть, основанием является не счет-фактура, а документ БСО
Нашла в описании одного из обновлений КА:

На закладке "Прочее" в группе реквизитов счета-фактуры флажок "Бланк строгой отчетности" устанавливается, если расход подтвержден бланком строгой отчетности или его копией с выделенной отдельной строкой суммой НДС. При автоматическом создании полученного счета-фактуры по строке авансового отчета значение флажка переносится в счет-фактуру.
..Вручную флажок "Бланк строгой отчетности"  установить нельзя
(в СФ)

У меня не получается вот это вот "автоматическое создание". Ставлю в АО галочку БСО, создаю на его основании СФ полученный - в нем не установлен флаг БСО и сообщение "Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату".

Благодарю за терпение.
Kamushek  125 357 баллов
8 апреля 2015 в 13:17
Цитата (Janelli):У меня не получается вот это вот "автоматическое создание"
Выложите этот документ - закладка "Прочие"
8 апреля 2015 в 15:15
Цитата (Kamushek):Выложите этот документ - закладка "Прочие"
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 357 баллов
8 апреля 2015 в 15:30
И нажмите на кнопку записать...
8 апреля 2015 в 17:26
Цитата (Kamushek):И нажмите на кнопку записать...
Проведение документа: Авансовый отчет Т0000000001 от 23.03.2015 18:02:05
В строке номер "1" табличной части "Прочее": Не заполнено значение реквизита "Счет-фактура"!
В строке номер "1" табличной части "Прочее": Сумма НДС по строке выделена, но движения для учета НДС не будут сформированы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер