Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С НДФЛ с аренды помещения у физического лица не попадает в графу 7 КУДиР

8 апреля 2015 в 13:38
Добрый день!

ООО, УСН доходы-расходы. Арендуем помещение у физ. лица. Начисляем арендную плату и НДФЛ ручными операциями.
НДФЛ не попадает в расходы в графу 7 КУДИР.
Ручной корректировкой также не получается занести НДФЛ в графу 7 КУДИР, т.к. в документе списания с расчетного счета кнопка "КУДИР" не активна.
Можно ли как-то это сделать?

1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.12)


Заранее благодарен.
10 апреля 2015 в 12:19
Добрый день.
А почему бы не позволить программе выполнять те функции, которые в нее уже заложены, почему Вы используете именно ручные проводки?
Уточните: в расходную часть КУДиР не попадает только доля начисления, приходящаяся на НДФЛ, выплата дохода ФЛ отражается? Т.е. получается, что программа "не видит" платежный документ на перечисление налога, правильно я понимаю?
10 апреля 2015 в 13:47
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
А почему бы не позволить программе выполнять те функции, которые в нее уже заложены, почему Вы используете именно ручные проводки?
Уточните: в расходную часть КУДиР не попадает только доля начисления, приходящаяся на НДФЛ, выплата дохода ФЛ отражается? Т.е. получается, что программа "не видит" платежный документ на перечисление налога, правильно я понимаю?
Добрый день!

Как правильно провести аренду физ. лицу? Через  документ "Поступление ТиУ" через 60 счет? И как быть с НДФЛ?

Я делаю ручными проводками, т.к. использую счет 76.05, а 1С 8.2 с ним не дружит...
В КУДиР не попадает только НДФЛ с аренды физ. лицу (кнопка "КУДИР" не активна в документе "Списание с расчетного счета НДФЛ").
Арендную плату я заношу ручной корректировкой по кнопке "КУДИР" в документе "Списание с расчетного счета Арендной платы", там она активна (Дт65 Кт51)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 апреля 2015 в 14:01
Посмотрите, здесь Алена Светлая подробно все расписывала: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=159308
10 апреля 2015 в 16:15
Цитата (Al-ra5):Посмотрите, здесь Алена Светлая подробно все расписывала: Проведение в 1С Предприятие 8.2 договора аренды между ИП и физическим лицом
Спасибо за ссылку, но по НДФЛ так и остался открытым вопрос...
У меня по НДФЛ всё точно сделано, как Алена указала, а в графу 7 КУДиР не попадает:

"Проводку по НДФЛ следует ввести Операцией вручную.
А для целей регистрации НДФЛ в подсистеме по налогам, взносам нужно ввести и заполнить правильно строки на вкладках документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" (Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе ).
Всего нужны заполненными три вкладки по НДФЛ".
Kamushek  125 103 балла
10 апреля 2015 в 19:39
Добрый день!
Вы НДФЛ оплатили?
10 апреля 2015 в 21:02
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Вы НДФЛ оплатили?
Да, конечно, в день платежа по аренде.
Алена Светлая Консультант
14 апреля 2015 в 01:21
Доброго времени суток!
Цитата (rorbuh71

Спасибо за ссылку, но по НДФЛ так и остался открытым вопрос...):
У меня по НДФЛ всё точно сделано, как Алена указала, а в графу 7 КУДиР не попадает:

"Проводку по НДФЛ следует ввести Операцией вручную.
А для целей регистрации НДФЛ в подсистеме по налогам, взносам нужно ввести и заполнить правильно строки на вкладках документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" (Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе ).
Всего нужны заполненными три вкладки по НДФЛ".
Добавлю собственные фразы из прошлого (полуторагодовалой давности) обсуждения.
Цитата (Алена Светлая):К понятию НДФЛ из Операции введенной вручную, в принципе, можно применить регистр "Расходы при УСН" (добавить по кнопке "Корректировка регистров"). 
И есть ещё вариант для отражения НДФЛ как расхода для целей УСН.
Для БП ред.2.0 можно для цели обозначения НДФЛ (проводка плюс спец.регистр для УСН) применить документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Если вы заполните по строке запись по Физлицу - проводку  Дт76.05 К68.01 и сумму, и рядом в колонке "Расходы УСН" - отберёте "Принимаются", то при проведении сформируется то что нужно.
Важно , чтобы к каждому счету, включая налог , вы указывали все субкотно, т.е. заполняли все необходимые поля (н-р, "начислено /уплачено"). И при перечислении налога по банковскому документу указывали нужный вид операции (именно, перечисление налога). И более чем желательно, чтобы перечисление налога было бы позже учета НЛФЛ (по кредиту) за период.
20 апреля 2015 в 17:00
Цитата (Алена Светлая):"Проводку по НДФЛ следует ввести Операцией вручную.
А для целей регистрации НДФЛ в подсистеме по налогам, взносам нужно ввести и заполнить правильно строки на вкладках документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" (Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе ).
Всего нужны заполненными три вкладки по НДФЛ".
Алена, добрый день!

Спасибо за новый вариант. Но разве вышеуказанный вариант не должен работать в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 ?
Алена Светлая Консультант
23 апреля 2015 в 12:32
Здравствуйте!
Цитата (rorbuh71):
Цитата (Алена Светлая):"Проводку по НДФЛ следует ввести Операцией вручную.
А для целей регистрации НДФЛ в подсистеме по налогам, взносам нужно ввести и заполнить правильно строки на вкладках документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" (Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе ).
Всего нужны заполненными три вкладки по НДФЛ".
Алена, добрый день!

Спасибо за новый вариант. Но разве вышеуказанный вариант не должен работать в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 ?
Вариант работает, но не для всех случаев. Для целей КУДиР при объекте "Д-Р" важно дать системе понимание: принимается расход к вычету, или нет?! В обычной Операции, если не подключить специальным образом регистр сведений "Расходы НУ (УСН)",  не будет обозначено про "расходы НУ" ничего. Молчу
И как тогда понимать программе, что от неё ожидают признание расхода в части НДФЛ и т.п. по кассовому методу для целей НУ-расхода УСН? Ох!

А "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ " вообще нужен только для отражения в отчетности по НДФЛ (в регистре налогового учета по НДФЛ и в справках 2-НДФЛ).
Поэтому нужно любым способом обозначить в системе по "несотруднику", что расходы на выплату ему дохода "принимаются в НУ (УСН)". Чтобы в итоге зачлась оплата (по ещё одному регистру "Прочие расчеты") и сформировалась запись в гр.7 КУДиР.

К тому же можно не забывать об особом документе, который вообще напрямую создает записи в КУДиР (и всего и принимаемые), по разделам КУДиР. Это в Операции - Прочие операции - Запись в книгу учета доходов и расходов УСН. Документ специально в помощь пользователям, если нормальной работы с регистрами УСН не получается. Или просто не достает отдельных записей в КУДиР...
(Хотя профессионалы его не используют.)
23 апреля 2015 в 13:27
Цитата (Алена Светлая):Вариант работает, но не для всех случаев. Для целей КУДиР при объекте "Д-Р" важно дать системе понимание: принимается расход к вычету, или нет?! В обычной Операции, если не подключить специальным образом регистр сведений "Расходы НУ (УСН)", не будет обозначено про "расходы НУ" ничего.
И как тогда понимать программе, что от неё ожидают признание расхода в части НДФЛ и т.п. по кассовому методу для целей НУ-расхода УСН?

А "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ " вообще нужен только для отражения в отчетности по НДФЛ (в регистре налогового учета по НДФЛ и в справках 2-НДФЛ).
Поэтому нужно любым способом обозначить в системе по "несотруднику", что расходы на выплату ему дохода "принимаются в НУ (УСН)". Чтобы в итоге зачлась оплата (по ещё одному регистру "Прочие расчеты") и сформировалась запись в гр.7 КУДиР.

К тому же можно не забывать об особом документе, который вообще напрямую создает записи в КУДиР (и всего и принимаемые), по разделам КУДиР. Это в Операции - Прочие операции - Запись в книгу учета доходов и расходов УСН. Документ специально в помощь пользователям, если нормальной работы с регистрами УСН не получается. Или просто не достает отдельных записей в КУДиР...
(Хотя профессионалы его не используют.)
Алена, Запись в книгу учета доходов и расходов УСН - это на крайний случай. Хотелось бы попробовать сделать более профессионально. Скажите, пожалуйста, как обозначить системе, что расходы на выплату дохода по "несотруднику" "принимаются в НУ (УСН)"?
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2015 в 10:29
Добрый день.
Цитата (rorbuh71):Скажите, пожалуйста, как обозначить системе, что расходы на выплату дохода по "несотруднику" "принимаются в НУ (УСН)"?
В БП 2.0 там же , где находится "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ " (блок по учету з/пл во внешней программе, но всё равно он применим для несотрудников- физлиц ...), есть другой документ "Отражение зарплаты в рег.учете ". Там есть графа "Расходы НУ", в ней нужно выбрать "Принимаются".
Кстати. этот документ и проводки создает, и записи в нужных регистрах УСН. Проверьте по кнопке "Дт/Кт".
24 апреля 2015 в 16:32
Цитата (Алена Светлая):В БП 2.0 там же , где находится "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ " (блок по учету з/пл во внешней программе, но всё равно он применим для несотрудников- физлиц ...), есть другой документ "Отражение зарплаты в рег.учете ". Там есть графа "Расходы НУ", в ней нужно выбрать "Принимаются".
Кстати. этот документ и проводки создает, и записи в нужных регистрах УСН. Проверьте по кнопке "Дт/Кт".
Алена, я правильно понимаю, что документом "отражение зарплаты в рег. учете" мне нужно отразить только НДФЛ с аренды физ.лицу, чтобы он попал в КУДиР, а саму выплату арендной платы можно поставить в расход ручной корректировкой "расходы в т.ч. принимаемые" по кнопке "КУДиР" (здесь она активна) в документе списания с расчетного счета на сумму арендной платы?
Алена Светлая Консультант
28 апреля 2015 в 09:31
Добрый день!
Цитата (rorbuh71):Алена, я правильно понимаю, что документом "отражение зарплаты в рег. учете" мне нужно отразить только НДФЛ с аренды физ.лицу, чтобы он попал в КУДиР, а саму выплату арендной платы можно поставить в расход ручной корректировкой "расходы в т.ч. принимаемые" по кнопке "КУДиР" (здесь она активна) в документе списания с расчетного счета на сумму арендной платы?
Да, для НДФЛ.
Если выплата арендной платы по договору с контрагентом-физлицом происходит ежемесячно и если вы не забываете отражать "расход НУ - принимается" по документу "Поступление услуг" [Д26(44.01) К76.05(60.01) ], то вам не нужна ручная корректировка в кнопке "КУДиР" (в Списании с р/счета). Всё должно автоматически происходить.
28 апреля 2015 в 12:21
Цитата (Алена Светлая):Да, для НДФЛ.
Если выплата арендной платы по договору с контрагентом-физлицом происходит ежемесячно и если вы не забываете отражать "расход НУ - принимается" по документу "Поступление услуг" [Д26(44.01) К76.05(60.01) ], то вам не нужна ручная корректировка в кнопке "КУДиР" (в Списании с р/счета). Всё должно автоматически происходить.
Спасибо. Буду пробовать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер