Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налог на прибыль по данным налогового учета больше, чем по данным бухгалтерского учета

8 апреля 2015 в 16:23
В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word (5).docx
Важный бух  79 858 баллов, г. Астрахань
8 апреля 2015 в 16:27
Цитата (МартынС):В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.
Здравствуйте. Неверно рассчитан налог на бухгалтерскую прибыль. Вы применяете ПБУ 18 ? На каком счете ведется расчет бух.прибыли ?
8 апреля 2015 в 16:32
ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 858 баллов, г. Астрахань
8 апреля 2015 в 16:35
Цитата (МартынС):ПБУ 18/2 применяется, расчет ведется на 99 счете
Проверяйте начисление условного дохода, расхода по месяцам. В нем ошибка. 190401*20% = 38080, а у вас 30498
8 апреля 2015 в 16:36
Спасибо, проверю.
Ирина Ротнова Модератор
8 апреля 2015 в 16:44
Цитата (МартынС):В отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» Налог на прибыль по данным НУ больше, чем по данным БУ. При этом Доходы, Расходы, Прибыль по данным и НУ и БУ одинаковые. Как это исправить?
Организация ООО, на ОСНО.
Скриншот отчета прилагается.
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер