Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В программе автоматически заполняется раздел 9 декларации по НДС

9 апреля 2015 в 11:45
Здравствуйте. ООО на УСН являемся налоговыми агентами по НДС (аренда МУП имущества). Выставляю счет фактуру на сумму НДС, а она автоматом попадает в книгу продаж и соответственно заполняется 9 раздел декларации НДС, а заполнятся он не должен, по пояснению налоговой инспекции. Что сделать чтоб эти счета фактуры не попали в декларацию?
Ольга Матвеева Модератор
9 апреля 2015 в 12:06
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 225 баллов
9 апреля 2015 в 12:32
Добрый день!
Цитата (иринаСЛ):а заполнятся он не должен, по пояснению налоговой инспекции
А вы правильно поняли разъяснения? Вы не посредники, а налоговые агенты. Это посредники формируют журнал учета полученных и выставленных счетов фактур, те через которых НДС проходит транзитом.
Если вы налоговый агент, то вы должны сдавать декларацию по НДС в электронном виде с 1 по 9 разделы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 апреля 2015 в 15:33
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.18).
Я думаю что правильно поняла налоговую, т.к. на заданный мною вопрос: "должны ли налоговые агенты заполнять раздел 9", мне ответили "Нет"
Kamushek  125 225 баллов
9 апреля 2015 в 15:43
Позвоните в налоговую и уточните, а лучше официально запросить.
Если у вас агентская схема, то нет
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1165960#1165960 

Посмотрите эту статью.
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2015/1/9449

Цитата (Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения):Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период».
Раздел заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС (п. 47 Порядка заполнения декларации):
в раздел переносятся данные из книги продаж за отчетный квартал. Их следует брать из граф 1-19 книги продаж;приложение к разделу заполняется в случаях внесения изменений в книгу продаж за истекший налоговый период.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер