Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли агенту на УСН сдавать журнал учета счетов-фактур и декларацию по НДС?

9 апреля 2015 в 14:49
Здравствуйте, мы ООО УСН доходы, посредники агенты(не  являемся плательщиками НДС), реализуем товары Принципала (плательщик ндс ) Покупателю (плательщик НДС), выписываем счет-фактуры Покупателю с НДС. Подскажите, нам надо сдавать журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур до 20.04.2015 и все? Или сдавать Декларацию по НДС разделы 10 и 11? Совсем запуталась, помогите, пожалуйста.
НКК Консультант
10 апреля 2015 в 12:25
Цитата (natsuloeva):Здравствуйте, мы ООО УСН доходы, посредники агенты(не являемся плательщиками НДС), реализуем товары Принципала (плательщик ндс ) Покупателю (плательщик НДС), выписываем счет-фактуры Покупателю с НДС. Подскажите, нам надо сдавать журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур до 20.04.2015 и все? Или сдавать Декларацию по НДС разделы 10 и 11? Совсем запуталась, помогите, пожалуйста.
Добрый день!

Вам надо представлять в ИФНС только журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).
10 апреля 2015 в 13:02
Спасибо, данный пример вызвал сомнения.
Прикреплен 1 файл:
[без имени]_1004201512525900.pdf
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 апреля 2015 в 15:54
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Виктория Цветаева Модератор
10 апреля 2015 в 16:23
Цитата (татьяна пользователь 1с):А как этот процесс осуществляется в 1С8 2.0?Журнал является разделами 10-11 декларации НДС.Нам в налоговой предложили сдать титульный декларации,1раздел с прочерками и 10- 11 разделы.
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.

В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
10 апреля 2015 в 16:49
И все таки журнал полученных счетов-фактур это и есть 10, 11 раздел декларации по НДС который надо сдать 20-го числа в налоговую или в 1С 8.3,предусмотрена выгрузка журнала счетов фактур в  налоговую  ?
Кирилл Кувалкин  7 681 балл, г. Екатеринбург
10 апреля 2015 в 19:39
Добрый день!

Журнал счетов-фактур, который посредникам, не являющимся плательщиками или налоговыми агентами НДС, нужно представить в налоговую инспекцию не позднее 20 числа, это файл, построенный в соответствии с форматом, утверждённым Приложением 3 к Приказу ФНС от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@. Его представление должно осуществляться в рамках документооборота по представлению отдельных документов в налоговые органы, утвержденного приказом ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@, с применением описи документов, утвержденной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.

Но представление вместо журналов с/ф нулевой декларации по НДС с заполненными разделами 10 и 11 - это интересный ход! Любопытно, как к нему отнесётся ФНС.
10 апреля 2015 в 21:27
Спасибо за ответ Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Мария Ларичева Главный модератор
10 апреля 2015 в 21:35
Цитата (natsuloeva):подскажите пожалуйста, мы работаем в 1С 8.3, как выгрузить журнал сч-ф для отправки в налоговую, в регламентированных отчетах только Декларация по НДС. В разделе Отчеты- Отчеты по НДС -Журнал полученных выданных сч-ф формируется, распечатывается, но не выгружается. Раздел Продажи -Отчеты по НДС дает выгрузить реестр счетов фактур выданных, больше кнопки выгрузить я нигде не увидела. Получается выгрузить можно только этот реестр? Этого разве достаточно ? Каким образом выгрузить журнал из 1С 8.3 и сдать его в налоговую?
Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Создайте, пожалуйста, для этого вопроса новую тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..." Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер