Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отправка журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур для посредника на УСН

9 апреля 2015 в 15:08
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.51)
Мы являемся посредниками на УСН, обязаны сдать до 20.04.2015г. журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур по посреднической деятельности.
Формирование и выгрузка журнала на данный момент невозможна.
В 1с 8.3 захожу: Учет, налоги, отчетность - НДС- отчеты по НДС в электронном виде- при заполнении журнала учета счетов-фактур... пишет, что "с 4кв. 2014г. возможность заполнения, печати и выгрузки документа отсутствует (до утверждения формата выгрузки ФНС)" (см. прикрепленный файл)

Подскажите, пожалуйста, каким образом сформировать данный документ-файл для передачи в ИФНС через Контур, ввиду того, что в Контуре на данный момент реализована возможность отправки журнала только по формату, утвержденному приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138 (т.е. в Контур подгружается файл, выгруженный из 1С)?"
Александр Байсаров  34 245 баллов, г. Усть-Кут
17 апреля 2015 в 20:55
Здравствуйте!Обновитесь до релиза 3.0.39.60. Формат выгрузки уже поддерживается.Релиз опубликован(стал доступен)16 апреля 2015 года.
17 апреля 2015 в 22:38
Здравствуйте! У меня установлен уже этот релиз, в печатной форме журнал со сводными счетами-фактурами выставленными формируется идеально, однако выгрузка файла не предусматривает возможность выгрузки именно сводных счетов-фактур (их применение возможно в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137, но не предусмотрен формат их выгрузки).
Да и загрузка и/или формирование Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур вручную в Контуре также не позволяет внести данные сводной счет-фактуры для передачи в ФНС (формат Журнала 5.02 для передачи по ТКС). Что самое интересное, если бы у нас была возможность заполнять такой журнал в составе НД по НДС (там формат аналогичного Журнала 5.04), то сводные счета-фактуры идеально размещаются и не выдается ни единой ошибки.
Получается, что законодательно разрешенный сводный счет-фактура совершенно не предусмотрен в самостоятельном Журнале, т.е. его формат (прописан в Приказе Федеральной налоговой службы № ММВ-7-6/93@ от 04.03.2015) такие документы не поддерживает...
Срок сдачи до 20.04.2015г. Сдать Журнал со сводными счетами-фактурами невозможно, журнал в составе НД по НДС сдавать не можем (не являемся плательщиками по НДС), решения на данный момент нет и как быть агенту в таком случае?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Alyona Vladislavovna  13 баллов
18 апреля 2015 в 00:16
Цитата (lilian85):Здравствуйте! У меня установлен уже этот релиз, в печатной форме журнал со сводными счетами-фактурами выставленными формируется идеально, однако выгрузка файла не предусматривает возможность выгрузки именно сводных счетов-фактур (их применение возможно в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137, но не предусмотрен формат их выгрузки).
Да и загрузка и/или формирование Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур вручную в Контуре также не позволяет внести данные сводной счет-фактуры для передачи в ФНС (формат Журнала 5.02 для передачи по ТКС). Что самое интересное, если бы у нас была возможность заполнять такой журнал в составе НД по НДС (там формат аналогичного Журнала 5.04), то сводные счета-фактуры идеально размещаются и не выдается ни единой ошибки.
Получается, что законодательно разрешенный сводный счет-фактура совершенно не предусмотрен в самостоятельном Журнале, т.е. его формат (прописан в Приказе Федеральной налоговой службы № ММВ-7-6/93@ от 04.03.2015) такие документы не поддерживает...
Срок сдачи до 20.04.2015г. Сдать Журнал со сводными счетами-фактурами невозможно, журнал в составе НД по НДС сдавать не можем (не являемся плательщиками по НДС), решения на данный момент нет и как быть агенту в таком случае?
Посмотрите в этой теме ответила: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1179401#1179401
18 апреля 2015 в 19:04
Добрый день! Спасибо за ответ! Как сформировать файл выгрузки при составлении обычных счетов-фактур, я знаю, а вот как сформировать файл журнала при составлении сводных счетов - это главный нерешенные вопрос, как я понимаю, на законодательном уровне. Для печатной формы Журнала все отражается верно, но файл выгрузки содержит только контрагента из первой строчки из сводной счет-фактуры. В Контуре также нельзя заполнить журнал сводными счет-фактурами. Как сдавать Журнал со сводными счетами-фактурами? Пожалуйста,подскажите!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер