Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С 8.3 получение одного авансового счета-фактуры по двум платежно-расчетным документам?

10 апреля 2015 в 13:37
Добрый день. Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)  редакция 3.0 (3.0.39.56). На ОСНО.

Получена одна авансовая счет-фактура от поставщика к двум платежно-расчетным документам, как отразить в программе?
Пробовала по одному платежу, а в табличной части добавляла ещё строку и вставляла необходимую сумму по второму платежу. Но тогда сумма по второму платежу не принимается к вычету.
Подскажите как правильно сделать:
создать две счет-фактуры с одним номером?
Или вручную в сформированной записи книги продаж исправить сумму?
Заранее спасибо.
aleksandra1986  38 705 баллов, г. Хабаровск
10 апреля 2015 в 13:44
День добрый, попросите переделать - на каждое п/п может быть только 1 с/ф...
10 апреля 2015 в 17:10
Не думаю, что такая компания, как МТС  будет переделывать счета-фактуры. У них видимо все автоматически происходит.
Лучше подскажите как быть в сложившейся ситуации?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
16 апреля 2015 в 16:11
Добрый день!
Цитата (Братуська):Получена одна авансовая счет-фактура от поставщика к двум платежно-расчетным документам, как отразить в программе?
Пробовала по одному платежу, а в табличной части добавляла ещё строку и вставляла необходимую сумму по второму платежу. Но тогда сумма по второму платежу не принимается к вычету.
Подскажите как правильно сделать:
создать две счет-фактуры с одним номером?
Или вручную в сформированной записи книги продаж исправить сумму?
Понятна ваша проблема...
Такое чувство. что фирме МТС и им подобным компаниям официально одобрено "благо" (на законодательном уровне) - выписывать счета-фактуры сводно во всех случаях.  Правда, я предполагала до сих пор, что распространяется выписка сводных СФ только на отгрузки у продавца и, соответственно, на получение чего-либо (актива) покупателем.

Ну, значит, вам в программе надо извернуться. Подмигиваю Думаю
В принципе, вы можете разбить один и тот же сч.фактуру двумя записями с одним вх.номером в учете под два док-та -основания (два "списания с расч.счета). Проводки (оборот) будут верными. И для целей НДС не должно быть проблем. Все регистры должны нормально воспринять такую разбивку.
Как вариант. Вы так и написали, верно?..

По крайней мере, пока нет никакой возможности указывать на авансовый счет-фактуру список документов-оснований.
При комиссионных сделках есть такая возможность (выписка сводных СФ при авансах сторонних покупателей - доходы комитента).
А при обычных собственных авансах, увы, нет. Не разговариваю
17 апреля 2015 в 09:49
Большое спасибо за помощь!!!Подмигиваю
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер