Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С провести полученный исправительный счет-фактуру от поставщика?

Грек Вера (автор вопроса)  18 566 баллов, г. Барнаул
13 апреля 2015 в 04:59
Добрый день! как правильно отразить полученный от поставщика счет-фактуру на исправление (не корректировка!) в программе 1с "Предприятие" 8.3 (8.3.5.1383). Провожу через документ "корректировка поступления"  вид операции "исправление в первичных документах" , получается вот такая картина: 

28.02  19/ 60 1139,29,
28.02  68/19  1139,29  и

31.03. 19/60 -302,4 (с минусом)
31.03.68/19 -1139,29 (с минусом)

в итоге с-до по сч.19 Д-т 836,89 не закрывается.

 Что делаю не так?
Алена Светлая Консультант
16 апреля 2015 в 18:54
Здравствуйте!
Речь о Бух.Предпр. 3.0 или 2.0?? А? Платформа 8.3 может иметь место для любой из "8"-ных конфигураций.
---- 
Вы не указали: в исправительном счет-фактуре, что исправлено? какой показатель? Не только в корректировочных могут быть изменены продавцом показатели...
Вычет по исправленному счету-фактуре можно заявить в периоде совершения хозоперации (получения первичного счета-фактуры).
Цитата (Информационный комментарий с ИТС):По правилам исправления вносятся путем выставления нового экземпляра счета-фактуры с тем же номером и датой (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Для этого в новой форме счета-фактуры предусмотрена дополнительная строка 1а "Исправление № __ от __". В этой строке продавец указывает номер и дату исправления. В исправленный счет-фактуру переносятся все корректные данные из первичного счета-фактуры, а вместо неправильных данных заносятся правильные.
При составлении продавцом исправленного счета-фактуры покупатель аннулирует запись о первичном счете-фактуре в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) или в дополнительном листе книги покупок (после окончания текущего налогового периода) за тот период, в котором счет-фактура был зарегистрирован до внесения исправлений. Исправленный счет-фактура регистрируется покупателем в книге покупок в момент возникновения права на вычет НДС (п. 9 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). 
В результате проведения документа "Корректировка поступления" выполняется запись в регистр накопления НДС предъявленный с "новой" суммой НДС к вычету.
Приход в этот регистр - это потенциальная запись в книге покупок, расход - предъявление НДС к вычету либо списание налога по другим основаниям (например, сумма налога может быть включена в стоимость товаров, списана за счет чистой прибыли организации и т.п.).

Новый исправительный сч-фактура (не корректировка поступления, а сч-фактура) вами зарегистрирован?
Далее необходимо воспользоваться регламентными операциями по НДС. Создайте док-т "Формирование записей книги покупок". В итоге в Книге у вас должно быть две записи: по первичному СФ (сторно) и по исправительному (начисление с +/-).

Если исправленный счет-фактура получен в более позднем налоговом периоде, то первоначальный счет-фактура аннулируется в дополнительном листе книги покупок за период его регистрации до исправления (п. 9 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137).
Грек Вера (автор вопроса)  18 566 баллов, г. Барнаул
17 апреля 2015 в 04:31
Спасибо большое! Вы мне очень помогли!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер